祁东县商业集团总公司2018年部门决算说明
目录
第一部分 单位概况
一、单位职能职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算收入支出决算情况
十、关于2018年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项
第三部分 名称解释
第四部分 2018年度部门决算表(公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职能职责
(一)负责党的路线、方针、政策和国家关于商业流通领域法律法规的宣传、贯彻、落实。为促进商业健康有序发展和繁荣尽职尽责。
(二) 为本总公司原所属已改制企业下岗失业职工提供必要的服务、咨询，正确引导下岗失业职工自谋职业。
(三)处理或解决已改制企业历史遗留问题。
（四）争取政府支持，做好最后四家无资产企业破产改制工作。
(五)维护在总公司系统内近3000名下岗失业职工队伍的稳定，扎实做好维稳基础工作，把问题解决在萌芽状态，不给县委、政府添麻烦。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构4个：分别是办公室、人事股、财计股、法制保卫股。
单位人员编制总数为11人，全部是事业编制。实有财政供养人数11人，其中事业在职11人，离退休人员20人。
本单位只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入祁东县商业集团总公司2018年部门决算编制范围只有祁东县商业集团总公司本级。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入193.48万元，其中：财政拨款收入127.18万元，事业性收入66.3万元。较2017年决算数157.47万元，增加36..01万元，增加22.87%；2018年总支出193.48万元，较2017年决算数157.47万元，增加36..01万元，增加22.87%。收入和支出增加的主要原因是：补缴2014年10月至2017年12月养老保险和职业年金。
二、收入决算情况说明
2018年度共收入193.48万元，其中一般财政拨款收入127.18万元，占本年兽人的65.73%，事业性收入拨款66.3万元，占本年收入的34.27%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出决算193.48万元，其中基本支出193.48万元，占全年支出的100%；项目支出为0。较2017年决算数157.47万元，增加36..01万元，增加22.87%，支出增加的主要原因是：补缴2014年10月至2017年12月养老保险和职业年金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入127.18万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占收入的100%；2018年财政拨款支出127.18万元，具体支出如下：社会保障和就业支出30.49万元；医疗卫生与计划生育支出7.59万元；商业服务业等支出84.56万元；住房保障支出4.54万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出总计127.18万元，较2017年决算数86.07万元，增加41.11万元，增加47.76%。支出增加的主要原因是：补缴2014年10月至2017年12月养老保险和职业年金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出127.18万元，主要用于：商业服务等支出84.56万元，占全年支出的66.49%；社会保障和就业支出30.49万元，占全年支出的23.97%；医疗卫生与计划生育支出7.59万元，占全年支出的5.97%；住房保障支出4.54万元，占全年支出的3.57%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为150.66万元，决算数127.18万元，完成预算的84.42%。其中：
1.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。
年初预算为126.8万元，支出决算为84.56元，完成年初预算的 66.69%。决算数小于预算数的主要原因是用事业收入弥补了部分行政运行支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.17万元，支出决算为 25.30万元，完成年初预算的 207.89%。决算数大于预算数的主要原因工资上调，追加部分预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为 5.19万元。决算数大于预算数的年初未作预算，年中追加机关事业单位职年金缴费预算。
4.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为7.43万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，追加部分预算。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.26万元，支出决算为4.54 万元，完成年初预算的106.57%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，追加部分预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算127.18万元，其中：
1、人员经费支出115.76万元，占基本支出的91.02%。包括：基本工资43.10万元、津贴补贴22.52万元、奖金3.34万元、机关事业单位基本养老保险费30.49万元、职工基本医疗保险缴费7.59万元、住房公积金4.54万元、对个人和家庭的补助中抚恤金4.18万元。
2、公用经费支出11.42万元，占基本支出的8.98%，其中包括：办公费1万元、水费0.1万元、电费0.2万元、差旅费5.06万元、公务接待费0.5万元、其他交通费3.56万元、其他商品和服务支出1万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
祁东县商业集团总公司2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）祁东县商业集团总公司2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成预算的100%，公车保有量为0台。其中：公务接待费0.5万元，占100%。无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。2018年“三公”经费支出决算数和预算数持平。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
（二）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.5万元，共接待18批次，170人次。与2017年的0.5万元持平；具体如下：
1. 因公出国（境）费支出决算为0，与去年持平。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为0，与去年持平。
3. 公务接待费支出决算为0.5万元，与去年持平。主要原因：坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待开支。
九、政府性基金预算收入支出决算情况
祁东县商业集团总公司政府性基金预算收入支出决算为0。
十、关于2018年度预算绩效情况说明
根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2018年度预算开展了自评，预算数为150.66万元，支出决算数为193.48万元，完成了预算的128.42%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
十一、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，本单位机关运行经费支出11.42万元，比2017年决算50.60万元，减少39.18万元，减少了77.43%，支出减少的主要原因是：节约开支，压缩了其他商品和服务支出的开支。
（二）政府采购支出情况。祁东县商业集团总公司无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。本单位无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。
（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。
第三部分 名称解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2018年度部门决算表(公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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