祁东县祁剧演艺有限责任公司
2019年部门预算公开
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分
一、部门收支总体情况说明
二、一般公共预算拨款情况说明
三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明
四、财政拨款收支情况
五、专户管理的非税收入支出预算情况
六、政府经济科目支出情况
七、部门经济科目支出情况
八、关于财政部 2019 年“三公”经费预算情况说明
九、政府性基金预算支出
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）
五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
六、专户管理的非税收入支出预算表
七、2019年经费支出预算表（部门经济分类）
八、2019年经费支出预算表（政府经济分类）
九、2019年“三公”经费预算表
十、2019年政府性基金支出明细表
十一、2019年项目支出绩效目标表
十二、2019年整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
第一部分：
2019年部门预算说明
一、部门职能职责
1、组织建设
负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。
2、文化传承及培养
传承中华优秀传统文化，坚持“二为”方向，“双百”方针，和“三贴近”原则，每年“惠民演艺”送戏下乡100场，努力做好非物质文化遗产传承人培养，丰富老百姓的文化生活。
二、机构设置及部门预算单位构成
祁剧演艺有限责任公司的机构设置及职责：
一、办公室
1、综合协调本单位日常工作；
2、负责文秘、会务、建议和文印、收发、文书档案等工作；
3、负责本单位的人事、劳动工资、离退休人员管理服务工作；
4、负责本单位的党务工作；协助上级领导抓好部门的自身建设；
5、起草上级的报告上报、下发、外传的重要文稿、材料。
二、档案室
1、挖掘、整理传统剧目；
2、负责所有传统剧目的剧本、曲谱、音频、视频存档。
三、演出队
1、负责本单位日常演出。
祁东县祁剧演艺有限责任公司是国有企业，实有人数85人，其中在职人员31人，外聘人员9人，离退休人员45人。
祁东县祁剧演艺有限责任公司预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入祁东县祁剧演艺有限责任公司预算编制范围的只有祁东县祁剧演艺有限责任公司本级。
第二部分
一、部门收支总体情况说明
祁东县祁剧演艺有限责任公司2019年收入预算为218.8万元，全部为经费拨款.支出保证祁东县组祁剧演艺有限责任公司基本运行的经费，也包括为履行职能职责而列支的专项经费。
1、收入预算：2019年年初预算数218.8万元，全部为经费拨款拨款218.8万元。收入较去年218.8万元，减少0 元。
2、支出预算：2019年支出预算218.8万元，其中：1、基本支出：2019年基本支出年初预算为80万元。2、项目支出：2019年基本支出年初预算为134.8万元。。
二、一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
祁东县祁剧演艺有限责任公司 2019 年一般公共预算当年拨款218.8万元, 与 2018 年执行数相同。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
基本支出80万元，占全年36.56%；项目支出138.8万元，占全年63.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）其中基本支出的工资福利支出2019年初预算为80.00万元，比 2018 年预算80.00万元持平；项目支出的专项商品和服务支出2019年初预算为134.80万元，比 2018 年预算134.80万元持平。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）项目支出的专项商品和服务支出2019年初预算为4.00万元，比 2018 年预算4.00万元持平。
三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明
2019年一般公共预算拨款支出218.8万元，具体安排情况如下：
（一）政府经济分类支出情况
1、基本支出80万元，占2019年一般公共预算拨款支出的36.56%，是指基本工资福利支出。
2、项目支出预算为138.8万元，占2019年一般公共预算拨款支出的63.44%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：
2019年项目支出预算为138.8万元，主要是维修费支出4万元、其他商品和服务支出134.8万元。
（二）部门经济分类支出情况
1、基本支出80万元，占2019年一般公共预算拨款支出的36.56%，是指基本工资福利支出。
2、项目支出138.8万元，占2019年一般公共预算拨款支出的63.44%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：
2019年项目支出预算为138.8万元，主要是维修费支出4万元、其他商品和服务支出134.8万元。
四、财政拨款收支情况
祁东县祁剧演艺有限责任公司2019年财政拨款收入年初预算数218.8万元，全部为一般预算拨款。收入较去年218.8万元，减少0万元。
祁东县祁剧演艺有限责任公司2019年财政拨款支出年初预算数218.8万元，其中：基本支出80万元，项目支出138.8万元。支出较去年218.8万元，减少0 万元。
五、专户管理的非税收入支出预算情况
祁东县祁剧演艺有限责任公司无专户管理的非税收入支出预算。
六、政府经济科目支出情况
2019年政府经济科目支出218.8万元，收入较2018年预算数218.8万元，减少0万元，减少0%。其中：
（一）基本支出80万元：
1、2019年基本工资福利支出预算为80万元，比2018年度预算数80万元，减少0万元，减少0%。
（二）项目支出预算为138.8万元：
2019年项目支出预算为138.8万元，主要是维修费支出4万元、其他商品和服务支出134.8万元，比2018年度预算数138.8万元，减少0万元，减0%。
七、部门经济科目支出情况
2019年部门经济科目支出218.8万元，收入较2018年预算数218.8万元，减少0万元，减少0%。其中：
（一）基本支出80万元：
1、2019年基本工资福利支出预算为80万元，比2018年度预算数80万元，减少0万元，减少0%。
（二）项目支出138.8万元：
2019年项目支出预算为138.8万元，主要是维修费支出4万元、其他商品和服务支出134.8万元，比2018年度预算数138.8万元，减少0万元，减0%。
八、关于财政部 2019 年“三公”经费预算情况说明
2019 年“三公”经费预算数为 0万元。与2018年持平，原因是严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出
2019年政府性基金支出预算数为0。
十、项目支出绩效情况
2019年项目整体支出138.8万元。全部实行项目支出绩效目标管理。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
十一、整体支出绩效情况
2019年整体支出218.8万元，其中基本支出为80.00万元，项目支出为138.8万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款218.8万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年机关运行经费为0。与2018年持平，原因是本单位只有专项经费。
（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分：
部门预算公开表格
一、2019年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)
六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)
七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)
八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)
十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)
十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)
十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）
十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十八、“三公”经费预算表
十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表
（公开表格附后）
祁东县祁剧演艺有限责任公司 2019年5月14日
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