目 录
第一部分 单位概况
一、单位职能职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算收入支出决算情况
十、关于2018年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项
第三部分 名称解释
第四部分 2018年度部门决算表(公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1. 主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;对当的纪律检查工作有关问题进行调查研究;
2. 负责检查并处理县委、县政府各部门以及各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉;
3. 负责制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检方针,政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作;表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和先进个人;
4. 会同县委、县政府各部门以及各镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作，审核、考察各镇、部门纪委领导班子和领导干部人选,负责纪委监察局派驻、派出(党组、党委)纪检监察机构干部的提名，并会同组织部门考察;配合组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作;会同县委组织部对全县科级干部廉政情况进行考察;
5. 主管全县行政监察工作。负责贯彻落实上级纪检监察机关和县委、县政府有关行政监察工作的决定;监督检查国家政策和法律规定、国家经济和社会发展计划及省、市、县政府颁发的决议和命令的执行情况;
6. 负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，作出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告;
7. 会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉;
8. 承办县委、县政府和上级纪检监察机关交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
祁东县纪委下设16个室（部）、所：即办公室、组织部、宣传部、信访室、审理室、案管室、纪检干部监督室、党风政风监督室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室、财务监察所、廉政文化教育中心，在职在编人员共71人。
从决算单位构成看，祁东县纪委部门决算包括本级和县巡察办，因此纳入2018年部门决算编制范围包括祁东县纪委本级和县巡察办。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入总计1918.98万元，较2017年决算数1036.99万元增加 881.99万元，增长85.05%；支出总计1918.98万元，较2017年决算数1036.99万元增加881.99万元，增长85.05%。收入和支出增加的主要原因有：2018年检察院转隶18人增加的基本工资、津贴等；因职能调整事务增多增加的行政运行开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计为1918.98万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1918.98万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出1918.98万元，占比100%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费，
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2018年收入总计1918.98万元，较2017年决算数1036.99万元增加 881.99万元，增长85.05%；支出总计1918.98万元，较2017年决算数1036.99万元增加881.99万元，增长85.05%。收入和支出增加的主要原因有：2018年检察院转隶18人增加的基本工资、津贴等；因职能调整事务增多增加的行政运行开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况
祁东县纪委2018年度财政拨款支出合计1918.98万元，较2017年决算数1036.99万元增加881.99万元，增长85.05%。支出增加的主要原因有：2017年预算人员数为49人，2018年决算人数为76人（含检察院转隶18人）增加的基本工资、津贴等；因职能调整事务增多增加的行政运行开支。
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。
祁东县纪委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1918.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1833.63万元，占比95.55%；社会保障和就业（类）支出55.06万元，占比2.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出11万元，占比0.06%；住房保障（类）支出19.28元，占比1.04%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为58.28万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列支该项，年中因工作需要，追加安排行政运行支出预算。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初
预算为584.02万元，支出决算数为1775.35万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因一是检察院转隶人员18人增加的工资、津贴等，二是县委巡察办预算与县纪委分开，决算时将县委巡察办决算支出395万元合并在纪委决算支出项中，三是监察体制改革职能调整事务增多增加的行政运行开支。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.67万元，支出决算为55.06万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，机关事业单位基本养老保险缴费增加。
4.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为10.33万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，追加部分预算。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为18.09万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因工资上调，追加部分预算,异动导致住房公积金支出增加。
（四）、一般公共预算财政拨款项目支出决算具体情况。
无
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
祁东县纪委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1918.98万元，其中：其中：人员经费902.56万元，占47.03%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用945.74万元，占49.28%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，对个人和家庭补助支出28.97，占1.5%， 主要用于抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
祁东县纪委2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为84万元，支出决算数为51.76万元，其中公务接待费支出预算7.7万元，决算为8.16万元；公务用车支出预算为27万元，支出决算数为16.87万元，公务购车预算30万元，公务购车支出决算数26.73万元。公务出国无。
祁东县纪委2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数51.76万元比2017年的18.77万元增加32.99万元，增加175.75%，其中公务接待费支出决算减少1.29万元，下降13.6%，公务用车及维修费用比2017年决算增加7.55万元，增加81%，公务购车增加26.73万元，增长100%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、衡阳市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出，公务用车及维修费用增加的主要原因是职能调整事务增多导致用车频率增加，再加上车辆陈旧，维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
祁东县纪委2018年度“三公”经费财政拨款支出决算51.76万元中，公务接待费支出决算8.16万元，占15.77%；公务用车运行维修费16.87万元，占比32.59%，年底本单位公务用车保有量为4台；公务购车费用26.73万元，占比51.64%，接待人数为4860人，批次为694批次，主要是接待上级领导的检查和指导。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
祁东县纪委2018年度全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算收入。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
祁东县纪委严格按照预算管理要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
部门整体支出绩效自评
2018年部门整体支出绩效自评涉及资金1918.98万元，自评覆盖率达到100%。2018年，祁东县纪委开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，祁东县纪委2018年度机关运行经费支出1833.63万元，比2017年的1008万元增加825.63万元，增加81.9%，增加的主要原因是监察体制改革机关人员增加，新增人员工资、补贴经费支出增加。
（二）政府采购支出情况。祁东县纪委2018 年度政府采购公务用车支出26.73万元。
（三）国有资产占用情况。截止2018年12月31日，祁东县纪委共有固定资产245.62万元，其中公务用车4辆，价值88.01万元，办公设备及用品107.32万元，金纪保密系统专用设备50.28万元, 无50万以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。
（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。
第三部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(公开表格附后）
中共祁东县纪委
2019年6月27日
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