湖南四明山国家森林公园管理处2018年部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、关于2018年度预算绩效情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

   第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、贯彻、执行国家有关法律、法规和政策、执行上级党委、政府的决定和决议。

2、研究制定国家森林公园总体规划和管理处的各项管理制度并组织实施。

3、负责保护森林资源风景资源、生物多样性和现有森林植被。

4、研究拟定森林公园林业生态环境建设、林业产业建设、森林资源保护和国土绿化的具体措施并组织实施；加强森林公园内森林保护、培育和管理，禁止破坏森林资源的各类违法行为。

5、负责组织森林公园内森林资源调查，监测森林公园的自然景观资源、人文旅游资源及其环境质量，建立保护管理档案，并制定相应的保护措施。

6、组织实施森林公园的生态文化、科普知识的宣传教育工作。

7、组织开展森林生态旅游，负责景区门票管理；负责景区内大型活动申报备案工作。

8、负责国家森林公园的规划建设管理工作，禁止建设影响景观、污染环境、妨碍浏览的建（构）筑物。

9、负责森林公园内的森林防火工作。

10、根据授权代管太和堂镇腾云岭村、祁水源村、包山村的社会事务，行使与乡（镇）人民政府同等的管理职能。

11、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）、内设机构设置。办公室、人事宣教股、规划建设股、旅游开发股、财务股、社会事务股、纪检监察室。二级机构底线工作办。

（二）、决算单位构成。从决算单位构成看，四明山国家森林公园管理处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：四明山国家森林公园管理处本级决算、四明山林场。

第二部分  2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入决算表及支出决算表

4、一般公共预算财政拨款支出明细表

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

7、基本支出决算明细表

8、项目支出决算明细表及项目收入支出决算表

9、主要指标变动情况表

10、行政事业类项目收入支出决算表

11、资产负债表及资产情况表

12、部门决算相关信息统计表

13、基本数字表及机构人员情况表

(公开表格附后)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计1743.24万元，较2017年决算数1220.24万元增加523万元，增长42.86%；支出总计1743.24万元，较2017年决算数1220.24万元增加523万元，增长42.86%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；

二、收入决算情况说明

本年收入合计为1743.24万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1743.24万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出1553.24万元，占比89.1%，主要用于保障管理处及林场单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出190万元，占比10.89%，主要用于林场棚户区配套设施建设，森林防火，病虫害防治。

四、项目收入支出情况说明

项目收入总计190万元，较2017年决算数227.53万元减少37.53万元，减少16.49%；支出总计总计190万元，较2017年决算数227.53万元增加62.22万元，减少16.49%；收入和支出减少的主要原因有：项目减少，拨款数相应减少；

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计1743.24万元，较2017年决算数1220.24万元增加523万元，增长42.86%；支出总计总计1743.24万元，较2017年决算数1220.24万元增加523万元，增长42.86%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

四明山国家森林公园管理处2018年度财政拨款支出合计1743.24万元，占本年支出的100%，较2017年决算数1220.24万元增加523万元，增长42.86%。增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。

四明山国家森林公园管理处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1553.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.66万元，占比5.58%；社会保障和就业（类）支出171.88万元，占比11.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出35.45万元，占比2.28%；节能环保支出13.5万元，占比0.86%；农林水支出1189.40万元，占比76.58%；商业服务业等支出32.6万元，占比2.1%；住房保障（类）支出23.73万元，占比1.53%；

（三）一般公共预算财政拨款项目支出决算具体情况。

四明山国家森林公园管理处2018年度一般公共预算财政拨款项目支出190万元，主要用于以下方面：农林水支出20元，占比10.52%；住房保障（类）支出170万元，占比89.47%；

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四明山国家森林公园管理处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1553.24万元，其中：其中：人员经费1265.91万元，，占81.5%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用287.32万元，占18.5%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1553.24万元各项构成及占比如下：工资福利支出1110.84万元，占比71.52%；商品和服务支出287.32万元，占比18.5%；对个人和家庭的补助155.07万元，占比9.98%；

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

四明山国家森林公园管理处2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算数为14.57万元，完成预算的97.13%，其中公务接待费支出预算15万元，决算为14.57万元，完成预算的97.13%；公务出国跟公务用车无。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数14.57万元比2017年的14.57万元持平。 公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、衡阳市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

四明山国家森林公园管理处2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.57万元，占100%；公务出国跟公务用车无支出。具体情况如下：公务接待费支出14.57万元。主要是2018年因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共233批次、987人次（包括陪同人员）。

2018年底本单位公务用车保有量为0台。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

四明山国家森林公园管理处严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。

九、部门整体支出绩效自评

2018年部门整体支出绩效自评涉及资金1743.24万元，自评覆盖率达到100%。2018年，四明山国家森林公园管理处在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，四明山国家森林公园管理处2018年度机关运行经费支出287.32万元，比2017年的75.6万元增加211.72万元，增加73.68%，增加的主要原因是餐费补贴标准提高，新增人员经费支出增加；因工作需要追加部分支出预算。

（二）政府采购支出情况。四明山国家森林公园管理处2018 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。固定资产房屋原值821.14万，占地面积784000平方米，无公务用车。无单价50万以上的通用设备，无100万以上的专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 湖南四明山国家森林公园管理处

                    2019年6月27日

湖南四明山国家森林公园管理处决算公开.XLS

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