2018年祁东县重点工程综合

服务办公室部门决算

目 录

第一部分 祁东县重点工程综合服务办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县重点工程综合服务办公室部门概况

一、部门职责

祁东县重点工程综合服务办公室是正科级公益一类全额拨款事业单位，隶属于县发展和改革局，主要工作任务为以下几点：

(一)主要负责全县重大投资项目中长期规划和年度计划;会同相关部门研究提出全县年度重点建设项目和申报国家、省、市重点工程项目名单;负责编制全县重点建设项目投资与建设进度计划;负责重点项目责任目标任务书的制定。

(二)负责建立和管理全县重大项目信息库，负责在建重点工程建设进度的检查、调度，配合相关部门协调重点工程建设过程中的矛盾，促进工程建设的顺利进行。

(三)牵头组织县直相关职能部门对在建重点项目变更进行审查，并报县人民政府;对全县重点工程建设单位、主管部门、项目坐落的乡镇(街道)年度责任目标任务执行情况进行检查、考核、评比，并提出奖惩措施报县人民政府。

(四)参与国家建设项目的调研和筛选;参与国家投资的重点项目和资金的引进、监管工作;参与项目的建设规划、选址等事宜。

(五)参与重大项目招商引资以及项目洽谈等前期工作。

(六)参与评估、论证重点建设项目可行性研究报告和审查初步设计方案，安排下达重点工程建设年度投资目标计划。

(七)承办县委、县政府以及县发展和改革局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

祁东县重点工程综合服务办公室为县发展和改革局直属正科级公益一类全额拨款事业单位，全额拨款事业编制20名，其中：主任1名，副主任3名，内设股室3个，分别是综合股、项目开发股、项目推进股。截止2018年12月底，实有在编职工数8人，离退休0人。

祁东县重点工程综合服务办公室只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2018年祁东县重点工程综合服务办公室部门决算编制范围的只有祁东县重点工程综合服务办公室本级。

（二）决算单位构成。

祁东县重点工程综合服务办公室只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2018年祁东县重点工程综合服务办公室部门决算编制范围的只有祁东县重点工程综合服务办公室本级。

第二部分 2018年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1289.40万元。与2017年相比，增加895.96万元，增加227.72%，主要是因为项目前期工作经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1289.40万元，其中：财政拨款收入1289.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1289.40万元，其中：基本支出408.49万元，占31.68%；项目支出880.91万元，占68.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计1289.40万元，与2017年相比，增加895.96万元,增加227.72%，主要是因为项目前期工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1289.40万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加895.96万元，增加227.72%，主要是因为项目前期工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1289.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1280.45万元，占99.31%；社会保障和就业支出5.79万元，占0.45%；卫生健康支出0.83万元，占0.09%；住房保障支出2万元，占0.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为62.00万元，支出决算数为1289.40万元，完成年初预算的2079.68%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年调资及上年工作经费增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为62万元，支出决算为241.80万元，完成年初预算的390.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是2017年-2018年调资异动人员经费结算、追加2018年工伤保险、2018年度目标管理绩效单项考核奖金等。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1003.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加大型项目前期经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年调资异动人员经费结算、追加机关事业单位基本养老保险缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年调资异动人员经费结算、追加行政单位医疗费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年调资异动人员经费结算、追加事业单位医疗费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年调资异动人员经费结算、追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出408.49万元，其中：人员经费90.91万元，占基本支出的22.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费；公用经费317.57万元，占基本支出的77.74%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、公务接待费、公车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为   0.58万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.58万元，决算数小于年初预算数的主要原因是目前期对接等招待支出，与上年相比减少0.42万元，减少42%,减少的主要原因是重大项目工作减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因没有发生公务用车购置费及运行维护费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.58万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.58万元，全年共接待来访团组20个、来宾108人次，主要是是市重点项目督查、重点项目开工仪式活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公车维护保养支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我单位严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，预算数62万元，支出决算数1289.40万元，其中基本支出408.49万元，项目支出880.91万元，完成了预算的2079.68%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出277.36万元，比年初预算数增加215.36万元，增长347.35%。主要原因是：增加了重点项目绩效评估先进单位和个人奖金开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，没有召开全县重点项目交办会议。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

重点办2018年决算公开.xls

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