祁东县图书馆2018年度部门决算公开

目  录

   第一部分  部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、关于2018年度预算绩效情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

   第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责

拓宽图书流通渠道;借阅、保存图书资料，促进社会经济发展;抓好图书宣传和辅导工作;开展图书馆服务宣传周、全民读书月及各种读书活动;做好图书文献、报刊的采编、图书资料的管理、参考咨询等工作，定期组织专业人员进行业务培训、继续教育等，深入基层和农家书屋业务辅导;抓好“文化信息资源共享工程”工作，发挥电子阅览室的作用;做好图书文化遗产保存工作，不断收集整理保存国家及地方文化典籍和有价值的图书资料，使人类文化遗产能够永久地利用，以造福于后人。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县图书馆内设：

（一）成人借书处

（二）少儿阅览室

（三）期刊阅览室

（四）电子阅览室

（五）过刊库、书库

 （六）湖南省信息共享工程祁东支中心

（七）办公室

（八）多功能报告厅

祁东县图书馆机构规格是股级全额事业单位，属独立核算单位。本单位编制12人，在职职工7人，退休人员8人。在职人员中，中级职称6人，初级职称1人。

祁东县图书馆只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有县图书馆本级。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计1181237.71元，较2017年决算数865400.00元增加315837.71元，增长36.49%；支出总计1181237.71元，较2017年决算数865400.00元增加315837.71元，增长36.49%。收入和支出增加的主要原因是数字图书馆工程建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为1181237.71元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1181237.71元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出665,307.67元，占本年支出合计的56.32%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出515,930.04元，占本年支出合计的43.68%。主要用于完成我馆图书购买、共享工程建设、购买服务器和文华集群图书馆平台软件、维修和图书保护、免费开放服务等。上缴上级支出：0元，占本年支出合计的0%；经营支出0元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占本年支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入总计1181237.71元，较2017年决算数865400.00元增加315837.71元，增长36.49%；支出总计11181237.71元，较2017年决算数865400.00元增加315837.71元，增长36.49%。收入和支出增加的主要原因是数字图书馆工程建设项目

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

祁东县图书馆2018年度财政拨款支出合计1181237.71元，较2017年决算数865400.00元增加315837.71元，增长36.49%；支出总计1181237.71元，较2017年决算数865400.00元增加315837.71元，增长36.49%。收入和支出增加的主要原因是数字图书馆工程建设项目

（二）财政拨款支出决算结构情况。

祁东县图书馆2018年度财政拨款支出1181237.71元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占比0%；外交支出0元，占比0%；国防支出支出0元，占比0%；公共安全（类）支出0元；占比0%；公共安全支出0元，占比0%；教育支出0元，占比0%；科学技术支出0元，占比0%；文化体育与传媒支出1,098,459.71元，占比92.99%；社会保障和就业（类）支出53,500.00元，占比4.529%；医疗卫生与计划生育支出10,700.00元占比0.905%；节能环保（类）支出0元，占比0%；城乡社区（类）支出0元，占比0%；农林水支出0元，占比0%；交通运输（类）支出元，占比0%；资源勘探信息等（类）支出0元，占比0%；商业服务业等支出0元，占比0%；金融（类）支出0元，占比0%；援助其他地区支出0元，占比0%；国土海洋气象等支出0元，占比0%；住房保障支出18,578.00元，占比1.572%；粮油物资储备支出0元，占比0%；其他支出0元，占比0%；债务还本支出0元，占比0%；债务付息支出0元，占比0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

祁东县图书馆2018年度财政拨款支出年初预算为1181237.71元，支出决算为1181237.71元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。原因是严格控制预算开支。

　  2.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。原因是严格控制预算开支。

3. 文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为62.25万元，支出决算为109.85万元，完成年初预算的176.47%。决算数大于预算数的原因是增加数字图书馆工程建设项目和免费开放上级17万元拨款（末纳入预算）

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1.87万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的99.46%,原因调到其他单位一人。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县图书馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出665307.67元，

一、人员工资福利支出540248.67元，占81.21%，其中：1、 基本工资：299,790.00元；2、津贴补贴：96,120.67元；3、奖金：16,200.00元；4、机关事业单位基本养老保险缴费：53,500.00元；5、职工基本医疗保险缴费：10,700.00元；6、公积金：18,578.00元；7、工资福利支出：45,360.00元。

二、商品和服务支出125059.00元，占比18.79%，其中：1、  办公费：118,310.00元 2、  公务接待费：6,749.00元

三、对个人和家庭的补助0元，占比0%

主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出125059元，占18.79%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出665307.67元，各项构成及占比如下：工资福利支出540248.67元，占比81.21%；商品和服务支出125059元，占比18.79%；对个人和家庭的补助0元，占比0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2018年“三公”经费财政拨款决算数6,749.00元，比2018年“三公”经费财政拨款预算下达数3万元减少23251.00元。其中：

1、因公出国（境）费；2018年决算数0.00元，因公出国（境）团组数及人数为0人

2、公务用车购置及运行费：公务用车购置2018年决算数为0.00元，公务用车运行费2018年决算数为0.00元，均与2017年决算数持平。

公用车运行情况。我馆公务用车保有量为0台，公务用车和运行维护费预算数和决算数均为0。

3、公务接待费。2018年决算数6749.00元，比2018年预算下达数3万元减少23251元。接待人数为185人，批次为29批，主要原因：活动、下乡业务培训辅导等工作餐。

 决算比预算减少的原因：主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

2017年三公经费决算数为11111元，18年三公经费决算数相比17年减少4362元，主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

  2018年项目支出515930.04元，用开购置图书、报刊、数字图书馆建设、购买服务器设备和文华集群图书馆平台软件、共享工程建设、维修和图书保护、免费开放服务等。1：满足全县读者和市民的读书需求，开展各项读书活动。目标2：提高服务质量和水平，深化服务内涵，满足全县人民日益增长的精神文化需求，我单位在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2018年整体支出合计1181237.71元，完成预算167.45%。绩效目标: 目标1：满足全县读者和市民的读书需求，开展各项读书活动。目标2：提高服务质量和水平，深化服务内涵，满足全县人民日益增长的精神文化需求。3、产出指标：指标1：完成上级安排的各项工作。指标2：读者满意率达90%以上，开展各项读书活动。指标3：数字图书馆建设逐步完善。4、效益指标：指标1：提高服务质量和水平，深化服务内涵，满足全县人民日益增长的精神文化需求。指标2：凝聚社会正能量，提升建设祁东的社会精气神。我单位强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项

1、机关运行情况说明：

机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，祁东县图书馆运行经费支出12.51万元，其中包括：办公费11.83万元、公务接待费0.68万元。

比2017年24.07万元减少11.56万元，减少48.03%，支出减少的主要原因是：减少了办公费和公务接待费开支。

2、政府采购支出情况说明：

　  祁东县图书馆数字图书馆建设项目：19.8万元，购买服务器设备和文华集群图书馆平台软件

3、国有资产占有情况说明：主要国有资产为馆舍、图书馆藏书及相关服务设备等，累计价值项目2,685,743.46，比2017年国有固定产2,204,901.86元增加480841.6元，无公车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

4、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

5、由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

6、图书馆免费开放上级17万元拨款（末纳入预算）

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

祁东县图书馆

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祁东县图书馆2018年决算.XLS

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