目录

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分  名称解释

第四部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

(一)落实“三个阵地、一个熔炉”的四重定位。办成全县培训轮训党员干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。

 (二) 宣传党的基本理论和党的路线、方针、政策;培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干以及国家公务员;负责全县无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作。

(三)围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展党的基本理论、哲学和社会科学研究。

（四）围绕省情、市情、县情开展调研，为县委县政府提供决策咨询服务。

(五)会同组织、人事部门，对学员在校期间进行考核、考察。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

中共祁东县委党校内设：

（一）办公室

（二）教务室

（三）学员管理室

（四）教研室

（五）总务室

中共祁东县委党校全额拨款事业编制28名。设校长1名，副校长2名，教育长1名(副科实职);正股级职数5名。

中共祁东县委党校只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有党校本级。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入394.24万元，较2017年决算数864.99万元，减少470.75万元，减少54.42%；2018年总支出394.24万元，较2017年决算数864.99万元，减少470.75万元，减少54.42%。收入和支出减少的主要原因是：减少了其他资本性支出中的信息网络及软件购置更新的购置费开支。

二、收入决算情况说明

2018年度共收入394.24万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算394.24万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出394.24万元，占全年支出的100%；项目支出为0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入394.24万元，较2017年决算数864.99万元，减少470.75万元，减少54.42%；2018年财政拨款支出394.24万元，较2017年决算数864.99万元，减少470.75万元，减少54.42%。收入和支出减少的主要原因是：减少了其他资本性支出中的信息网络及软件购置更新的购置费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计394.24万元，较2017年决算数864.99万元，减少470.75万元，减少54.42%。支出减少的主要原因是：减少了其他资本性支出中的信息网络及软件购置更新的购置费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出394.24万元，主要用于：一般公共服务支出2.64万元，占全年支出的0.67%；教育支出337.91万元，占全年支出的85.71%；社会保障和就业支出34.63万元，占全年支出的8.78%；医疗卫生与计划生育支出6.92万元，占全年支出的1.76%；住房保障支出12.13万元，占全年支出的3.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为372.03万元，决算数394.24万元，决算数较年初预算数增加22.21万元，增加5.97%。其中，

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26400元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初

预算为15万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初

预算为306.39万元，支出决算为322.91万元，完成年初预算的 105.39%。决算数大于预算数的主要原因是干部教育培训业务增加，年中追加了部分预算。

　  4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.67万元，支出决算为 34.63万元，完成年初预算的 106.00%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

　　5.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.53万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，追加部分预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.44万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的106.03%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，追加部分预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算394.24万元，其中：

1、 人员经费支出255.16万元，占基本支出的64.72%。包括：基本工资124.41万元、津贴补贴50.95万元、奖金10.53万元、伙食补助费3.5万元、机关事业单位基本养老保险费34.63万元、职工基本医疗保险缴费6.92万元、住房公积金12.13万元、其他工资福利支出11.06万元，对个人和家庭的补助中抚恤金1.02万元。

2、 日常公用经费支出139.08万元，占基本支出的35.28%，其中包括：办公费11.2万元、印刷费3.2万元、、水费2万元、电费5万元、差旅费3.3万元、维修（护）费13.44万元、培训费83.3万元、公务接待费2.5万元、其他商品和服务支出15.14万元。

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县党校2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）祁东县县委党校2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为2.5万元，完成预算的100%，其中：公务接待费2.5万元，占100%。无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。2018年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是工作量增加，本单位一定认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.5万元，共接待22批次，245人次。比2017年的2.76万元减少0.26万元，减少0.92%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0，与去年持平；公务接待费支出决算为2.5万元，比去年2.76万元，减少0.26万元，减少0.92%。 公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县县委党校政府性基金预算收入支出决算为0。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2018年度预算开展了自评，预算数为372.03万元，支出决算数为394.24万元，完成了预算的105.97%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，祁东县县委党校机关运行经费支出139.08万元，其中包括：办公费11.2万元、印刷费3.2万元、、水费2万元、电费5万元、差旅费3.3万元、维修（护）费13.44万元、培训费83.3万元、公务接待费2.5万元、其他商品和服务支出15.14万元。

比2017年586.97万元减少447.89万元，减少76.31%，支出减少的主要原因是：减少了其他资本性支出中的信息网络及软件购置更新的购置费开支。

（二）政府采购支出情况。祁东县县委党校无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县县委党校无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

 

第三部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

中共祁东县委党校

2019年6月23日

中国共产党祁东县委员会党校机关.XLS

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