祁东县地方海事处2018年部门决算说明

目录

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第三部分  名称解释

第四部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

（1）贯彻执行国家有关内河水上交通安全管理、船舶检验和港航管理的法律、法规、规章和政策，对所辖水域实施水上交通安全监督管理和水上交通行政执法，维护交通秩序，对违反水上交通安全管理的行为进行处罚，并根据情况实行交通管制。
   （2）确认船舶所有权和批准其悬挂中华人民共和国国旗的航行权，受理船舶登记，组织技术船员培训考试发证、换证的审核和管理工作，对船舶的船员配备和适任水平、船舶的技术状况、装载及航行情况监督检查，按规定对进出港的船舶进行签证，对危险品装卸作业和运输进行监督管理。
    （3）根据授权审批、监督水上水下施工作业、水上大型群众性活动或者体育比赛等可能影响通航安全的作业或活动，发布航行通告和禁航令，监督所辖水域沉没物、漂流物、搁浅物的打捞清除，划定禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区。
    （4）组织水上遇险救助工作，并调查处理水上交通、船舶污染事故。
    （5）负责贯彻执行船舶检验的规则、规范、规程、条例及标准，并收集、整理、上报修改意见和建议；对建造、修理和营运中的船舶、浮动设施；对辖区内的船舶船体、机电性能；对船舶年度、中间、特别等营运按规定进行检验并收取船检费和其他水上交通规费。
    （6）参与船厂技术等级和资格的审核认定，对辖区内的船厂修造业务进行监督管理。
    （7）参加有关船舶机损、海损事故调查处理和技术鉴定。

（8）拟定本区域港航管理办法，负责辖区内的江河岸线规划和使用管理，拟定全县港区港口总体规划和全县水运发展规划。

（9）会同有关部门组织审核港口、码头工程建设项目和港区范围内配套工程建设项目，负责全县水运企业新增运力的审批工作。

（10）负责对申请设立港口、码头、水路运输企业、水路运输服务企业经营业务资质的审查，核发经营许可证；对港口、码头、水路运输企业、水路运输服务企业的生产经营行为、经营秩序、安全生产、服务质量等进行监督管理，协调各水运企业之间、运输船舶和港埠企业之间的平衡衔接，处置纠纷；查处重大客、货运输事故；对进出港船舶的管理和港口公用设施的建设、维护、管理及协调工作；对全县水运企业的生产情况进行统计、汇总、制表上报，为水运企业提供水运技术、经济信息等咨询服务；对全县危险货物的码头进行经营许可审查和港区内危险货物装卸、过驳作业的审批，并实施监督。

（11）按规定承担水运企业和船舶规费的征收工作；会同有关部门监督管理水运企业经营性收费项目和费率。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县地方海事处为祁东县交通运输和旅游局局管理的副科级全额拨款事业单位，并加挂船舶检验处和港航管理所牌子。共有编制12名，实有人数5人，其中在职5人。县地方海事处内设4个职能股（室）为副股级：办公室、安全股、船员船检管理股、港航管理股。

祁东县地方海事处只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有海事处本级。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收支149.33万元，较2017年减少112.43万。收入、支出减少的原因是2017年进行了全县的渡船标准化改造和购置25米海巡艇。

二、收入决算情况说明

2018年度共收入149.33万元，其中：财政拨款收入149.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计149.33万元，其中基本支出113.33万元，占全年支出的75.89%；项目支出为36万元，占全年支出的,24.11%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入支出149.33万元，较2017年减少112.43万元；总支出149.33万元，较2017年减少112.43万元。收入、支出减少的原因是2017年进行了渡船标准化改造和购置海巡艇。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出149.33万元，较2017年减少112.43万元。减少的原因是2017年进行了渡船标准化改造和购置海巡艇。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出149.33万元，主要用于以下方面：交通运输支出142.45，占95.39%；社会保障与就业支出4.44万元，占2.97%；医疗卫生与计划生育支出0.8869万元，占0.59%；住房保障支出1.5595万元，占1.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为105.66万元，支出决算数为149.33万元，完成年初预算的141.33%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.16万元，支出决算为4.4444万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资增加，养老保险基数增加造成的预算增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0.83万元，支出决算为0.8869万元，完成年初预算的%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：职工工资增加，医疗保险基数增加造成的预算增加。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为93.21万元，支出决算为100.4482万元，完成年初预算的107.76%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工作任务增加，追加部分经费。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）

年初预算为6万元，支出决算为6.0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）  其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.0万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加项目。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为1.46万元，支出决算为1.5595万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：职工工资增加，引起住房公积金基数增加，从而造成追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出113.33万元，其中：人员经费47.9154万元，占基本支出的42.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、住房公积金和其他社会保障支出；公用经费65.4235万元，占基本支出的57.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费和其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.4823万元，完成预算的48.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.4823万元，完成预算的48.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应党和国家号召，进一步压缩开支，勒紧腰带过日子，与上年相比增加万元，增长100%,增长的主要原因是工作需要。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4823万元，占 100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.4823万元，全年共接待来访团组20个、来宾115人次，主要是上级领导来检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，祁东县地方海事处机关运行经费支出0万元，原因是祁东县海事处为事业单位，无机关运行经费。。

（二）政府采购支出情况。2018年度祁东县地方海事处无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县地方海事处无公车,无50万元以上的通用设备；单价50万元以上专用设备1艘（海巡艇）。单位价值100万元以上专用设备1台（海巡艇）。

第三部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、基本建设类项目收入支出决算表

十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十三、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十五、资产负债简表

十六、资产情况表

十七、基本数字表

十八、机构人员情况表

十九、主要指标变动情况表

二十、部门决算相关信息统计表

二十一、项目支出明细表

二十二、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

(公开表格附后）

祁东县地方海事处.XLS

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