祁东县翔顺影业有限公司
2019年部门预算公开
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分
一、部门收支总体情况说明
二、一般公共预算拨款情况说明
三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明
四、财政拨款收支情况
五、专户管理的非税收入支出预算情况
六、政府经济科目支出情况
七、部门经济科目支出情况
八、关于财政部 2019 年“三公”经费预算情况说明
九、政府性基金预算支出
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）
五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
六、专户管理的非税收入支出预算表
七、2019年经费支出预算表（部门经济分类）
八、2019年经费支出预算表（政府经济分类）
九、2019年“三公”经费预算表
十、2019年政府性基金支出明细表
十一、2019年项目支出绩效目标表
十二、2019年整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
第一部分：
2019年部门预算说明
一、部门职能职责
1、组织建设
负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。
2、农村公益电影流动放映
组织全县共30个流动放映队，在各乡镇，街道办，广场，社区，学校及敬老院等地开展放映，共完成放映场次10380场，极大地丰富城镇居民及农村老百姓的文化生活。
3、接待全县政府部门，机关单位，学校等重大工作会议及各类演出。
二、机构设置及部门预算单位构成
祁东县翔顺影业有限责任公司的机构设置及职责：
一、办公室
1、综合协调本单位日常工作。
2、负责文秘、会务、建议和文印、收发、文书档案等工作。
3、负责本单位的人事、劳动工资、离退休人员管理服务工作。
4、负责本单位的党务工作；协助上级领导抓好部门的自身建设。
5、起草上级的报告上报、下发、外传的重要文稿、材料。
二、财务股
1、认真做好单位预算会计工作，及时准确报送财务报表，负责财务预算的编制，审核、编制全年经费总预算。
2、负责全校职工工资福利、社会保险管理工作。
3、做好记账凭证的编制，账薄登记及财务专用票据的保管工作。
4、按月编制经费用款计划，反映经费预算执行情况；
5、负责日常款项的划拨和零星费用的报销工作，保证各项资金的安全使用。
6、做好财务档案的归档、整理、保存工作。
三、农村公益电影放映服务站
1、年度放映工作安排，电影节目订购，下载。
2、全县放映监控平台管理，做到线上线下相结合，做好各项检查。
3、全县放映设备检修及更新管理。
4、配合党政机关做好影视媒体宣传工作。
四、对外联络部
1、负责全县重大会议的会务接洽及组织安排与落实。
2、负责全县大型演出及商业汇演的业务接洽及组织安排与落实。
3、负责影院卫生、消防安全工作。
祁东县翔顺影业有限公司是国有企业，职工人数140人，其中在职人员54人，离退休人员86人。
祁东县翔顺影业有限公司预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入祁东县翔顺影业有限公司预算编制范围的只有祁东县翔顺影业有限公司本级。
第二部分
一、部门收支总体情况说明
祁东县翔顺影业有限公司2019年收入、支出总预算为75.28万元，全部为一般公共预算拨款，保证祁东县翔顺影业有限公司基本运行的经费，也包括为履行职能职责而列支的专项经费。
1、收入总体情况说明：2019年年初预算数75.28万元，全部为一般公共预算拨款75.28万元。收入较去年75.28万元，减少0 元。
2、支出总体情况说明：2019年支出预算75.28万元，全部为一般公共预算拨款支出，占100%；无政府性基金拨款，无纳入专户管理的非税收入拨款，无事业单位经营服务收入，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额。支出保证本单位的基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。
二、一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
祁东县翔顺影业有限公司 2019 年一般公共预算当年拨款75.28万元, 与 2018 年执行数相同。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出75.28万元。占全年一般公共预算100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）农村公益电影（项）。
2019年初预算为75.28万元，比 2018 年预算75.28万元持平。
三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明
2019年一般公共预算拨款支出75.28万元，具体安排情况如下：
（一）政府经济分类支出情况：2019年一般公共预算拨款支出75.28万元，其中基本支出为0；项目支出75.28万元，占100%。2019年项目支出预算为75.28万元，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。主要是农村电影放映57.07万元，影剧院维修费支出13万元、农村电影放映原市配套5.21万元。
（二）部门经济分类支出情况
2019年一般公共预算拨款支出75.28万元，其中基本支出为0；项目支出75.28万元，占100%。2019年项目支出预算为75.28万元，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。主要是农村电影放映57.07万元，影剧院维修费支出13万元、农村电影放映原市配套5.21万元。
四、财政拨款收支情况
祁东县翔顺影业有限公司2019年财政拨款收入年初预算数75.28万元，全部为一般预算拨款。收入较去年75.28万元，减少0万元。
祁东县翔顺影业有限公司2019年财政拨款支出年初预算数75.28万元，其中：基本支出0万元，项目支出75.28万元。支出较去年75.28万元，减少0 万元。
五、专户管理的非税收入支出预算情况
祁东县翔顺影业有限公司无专户管理的非税收入支出预算。
六、政府经济科目支出情况
2019年政府经济科目支出75.28万元，收入较2018年预算数75.28万元，减少0万元，减少0%。其中：
（一）基本支出：0万元：
1、2019年基本工资福利支出预算为0万元，比2018年度预算数0万元，减少0万元，减少0%。
（二）项目支出预算为75.28万元：
2019年项目支出预算为75.28万元，主要是农村电影放映57.07万元，影剧院维修费支出13万元、农村电影放映配套支出5.21万元，比2018年度预算数75.28万元，减少0万元，减0%。
七、部门经济科目支出情况
2019年部门经济科目支出75.28万元，收入较2018年预算数75.28万元，减少0万元，减少0%。其中：
（一）基本支出：0万元
（二）项目支出75.28万元：
2019年项目支出预算为75.28万元，农村电影放映57.07万元，影剧院维修费支出13万元、农村电影放映配套支出5.21万元，比2018年度预算数75.28万元，减少0万元，减0%。
八、关于财政部 2019 年“三公”经费预算情况说明
2019 年“三公”经费预算数为 0万元。与2018年三公经费0万元持平，原因是严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出
2019年政府性基金支出预算数为0。
十、支出绩效情况
2019年项目支出为75.28万元，全部实行绩效目标评价，自评率达到100%。其中：
1、农村电影放映57.07万元，主要用于农村公益电影放映，群众满意度100%。
2、影剧院维修经费13万元，主要用于影剧院维修保养。资金实施绩效评价，自评率达到100%。
3、农村电影放映原市配套5.21万元。主要用于农村公益电影放映，群众满意度100%。
2019年整体支出75.28万元。其中：基本支出为0，项目支出为75.28万元，占全年支出100%。全部实行支出绩效目标管理。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
十一、其他重要事项的情况说明：
（一）机关运行经费：2019年机关运行经费为0。与2018年持平，原因是本单位只有专项经费。
（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分：
部门预算公开表格
一、2019年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)
六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)
七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)
八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)
十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)
十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)
十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）
十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十八、“三公”经费预算表
十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表
（公开表格附后）
祁东县翔顺影业有限公司 2019年5月14日
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