目录

第一部分　　　　单位概况

一、 单位职能职责

二、 机构设置及部门决算单位构成

第二部分　　　2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分  名称解释

第四部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

　　(1)贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发的政策和法规;拟订全县农业综合开发政策及项目、资金、财务管理等规章制度并组织实施。

　　(2)编制全县农业综合开发总体规划和中长期发展计划，分配全县农业综合开发投资计划和建设任务，按管理权限和程序审批各乡、镇(场)、各部门农业综合开发项目实施计划。

　　(3)会同财政等部门管理安排全县农业综合开发资金;编制农业综合开发财政资金的年度预算和决算;办理农业综合开发资金年度拨款工作。

　　(4)组织考察、评估、审核、上报各乡、镇(场)、各部门申报的农业综合开发项目，检查在建农业综合开发项目执行情况，对竣工项目组织验收，签发项目验收合格证。

　　(5)汇总全县农业综合开发项目和资金统计报表，分析项目执行和资金使用情况，会同审计部门监督检查资金的使用效益。

　　(6)负责全县农业综合开发的调查研究和人员培训，指导各乡镇(场)农业综合开发工作。

　　(7)办理农业综合开发科技成果的推广和应用工作。

　　(8)办理县委、县政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况及部门决算单位构成

农业综合开发办是正科级全额拨款事业单位，下设人秘股、土地治理股、评审股、产业股、计财股五个股室。至2018年12月，共有编制23名，实有人数30人，其中在职24人、退休6人。

祁东县农业综合开发办公室只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有农开办本级。

第二部分　　　2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年总收入2223.89万元，较2017年决算数3573.26万元，减少1349.37万元，减少37.76%；2018年总支出2223.89万元，较2017年决算数3573.26万元，减少1349.37万元，减少37.76%。收入和支出减少的主要原因是：2018年项目比2017年项目减少.

二、 收入决算情况说明

2018年度共收入2223.89万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、 支出决算情况说明

2018年度支出决算2223.89万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出284.89万元，占全年支出的12.81%；项目支出为1939万元占全年87.19%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2223.89万元，较2017年决算数3573.26万元，减少1349.37万元，减少37.76%；2018年财政拨款支出2223.89万元，较2017年决算数3573.26万元，减少1349.37万元，减少37.76%。收入和支出减少的主要原因是：2018年项目比2017年项目减少。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计2223.89万元，较2017年决算数3573.26万元，减少1349.37万元，减少37.76%。支出减少的主要原因是：2018年项目比2017年项目减少。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2223.89万元，主要用于：社会保障和就业支出24.55万元，占全年支出的1.1%；医疗卫生与计划生育支出5.6万元人，占全年支出的0.25%；住房保障支出9.25万元，占全年支出的0.42%；农林水支出2184.48万元，占全年支出98.23%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为2223.89万元，决算数2223.89万元，决算数和年初预算数持平。其中，

1、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.8万元，支出决算数为23.8万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为5.61万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的100%.决算数和预算数持平。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为9.25万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

4、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）年初预算为167.31万元完成100%，土地治理（项）年初预算数1939万元，其他农业综合开发支出（项）年初预算数78.17万元人，支出决算为78.17万元，年初预算数和决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算206.71万元，其中：人员经费支出170.07万元，占基本支出的82.27%。包括：基本工资80.74万元、津贴补贴41.75万元、绩效工资8.17万元、机关事业单位基本养老保险费23.8万元、职业年金缴费0.75万元、基本医疗保险缴费5.61万元、住房公积金9.25万元。

公用经费支出36.64万元，占基本支出的17.73%，其中包括：办公费2.89万元人、印刷费1.01万元、水费0.34万元、电费3.26万元、差旅费2.98万元、维修（护）费0.45万元、会议费2.27万元人、公务接待费4.14费、工会经费2.75万元、福利费2.9万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用6.9万元、其他商品和服务支出3.75万元.

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2018年度项目支出决算数2017.17万元，其中包括土地治理1939万元和其他农业综合开发支出78.17万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

农开办2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算数为7.14万元，完成预算的71.4%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，本单位一贯认真落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

农开办2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为7.14万元，具体情况如下：1.因公出国（境）费为0，与2018年预算持平。

2.公务用车运行费支出预算数为3万元，支出决算数3万元，完成预算数100%，本单位公务用车保有量为0台。

    3.公务接待费支出预算数为7万元，决算数4.14万元，完成预算的59.14%。原因是认真落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制公务接待费支出，全年共接待667人数，109批次。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

农开办政府性基金预算收入支出决算为0.

十、关于2018年度预算绩效情况说明

农开办2018年度项目支出2017.17万元,全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2018年度预算开展了自评，预算数为2223.89万元，支出决算数为2223.89万元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，祁东县农开办运行经费支出36.64万元，其中包括：办公费2.89万元、印刷费1.01万元、、水费0.34万元、电费3.26万元、差旅费2.98万元、维修（护）费0.45万元、会议费2.27万元、公务接待费4.14万元、工会经费2.75万元、福利费2.9万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用6.9万元、其他商品和服务支出3.75万元。

比2017年23万增加了13.64万元，增加37%，支出增加的主要原因是：2018年项目分散在全县15个乡镇，从最东边到最西边差旅费增加不少。

（二）政府采购支出情况。祁东县农开办无政府采购和支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县农开办无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

第三部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成农业综合开发发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后）

2018决算报表.XLS

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