目录
第一部分 部门基本概况
一、单位职能职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项
十、关于2018年度预算绩效情况说明
第三部分：名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
(公开表格附后）
第一部分 部门基本概况
一、主要职能
负责全县林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全县造林绿化、湿地保护、石漠化防治工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责林业系统自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；制定全县林业产业发展规划，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；承担林业行政执法监管的责任，负责宣传贯彻林业法律法规和政策；拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全县林业队伍的建设；承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
我局编制343个，现有在职干部职工261人，其中财政拨款222人，差额和非拨款人员30人。具体为：局机关行政编制12个，其中领导职数5个，分别为：局长1名、副局长3名、林业总工程师1名；现有公务员11人；内设行政股室6个。
下设二级事业机构9个，定编115个，现有在职人员105人；其中副科级事业单位1个，股级事业单位8个。
下设三级事业单位25个，其中乡镇林业站24个，定编175个，现有在职人员128人；国有苗圃1个；定编45个，现有在职人员18人。
祁东县林业局预算编制范围包括林业局本级、下属9个二级事业机构（林业行政执法大队、营林站、森保站、林业技术推广中心、林权管理中心、绿化办、防火办、林产工业管理站、林业调查规划设计队）、下属三级事业单位25个（洪桥站、玉合站、永昌站、白鹤铺站、风石堰站、白地市站、黄土铺站、砖塘站、步云桥站、蒋家桥站、太和堂站、凤歧坪站、马杜桥站、灵官站、双桥站、河州站、金桥站、粮市站、石亭子站、官家嘴站、城连墟站、过水坪站、鸟江站、归阳站、国有苗圃）因此纳入2019年部门决算编制范围有林业局本级、下属9个二级事业机构、下属三级事业单位25个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
决算基本情况
一、 年度收支情况
2018年度收入总计3763.2898万元，其中：2018年年初部门预算2197.32万元，追加预算1565.9698万元，决算数3763.2898万元。较2017年决算数2285.78万元，增加1477.5万元，增加64%；2018年总支出3763.2898万元，较2017年决算数2285.78万元，增加1477.5万元。收入和支出增加的主要原因是：增加了一般商品和服务支出和专项商品和服务支出。
二、收入决算情况说明
2018年度共收入3763.2898万元，财政拨款收入为3747.5398万元、占本年收入的99.5%。非税收入为15.75万元。占本年收入的0.5%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出决算3763.2898万元，财政拨款支出为3747.5398万元、占本年支出的99.5%。非税支出为15.75万元。占本年支出的0.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入3763.2898万元，较2017年决算数2285.78万元，增加1477.5万元；2018年财政拨款支出3763.2898万元，较2017年决算数2285.78万元，增加1477.5万元。收入和支出增加的主要原因是：增加了一般商品和服务支出和专项商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出总计3452.9683万元，较2017年决算数2122.78万元，增加了1330.2万元。支出增加的主要原因是：资本性支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3452.9683万元，主要用于：一般公共服务支出100万元，占全年支出的2.89%；社会保障和就业支出293.63万元，占全年支出的8.5%；医疗卫生与计划生育支出57.93万元，占全年支出的1.68%；节能环保支出80.78万元，占全年支出的2.34%；农林水支出2792.4973万元，占全年支出的80.87%；交通运输支出37万元，占全年支出的1.07%；住房保障支出91.13万元，占全年支出的2.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为2319.27万元，决算数3452.9683万元，决算数较年初预算数增加1133.6983万元，追加了预算。其中：
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）
年初预算为0元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。
2.社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为297.07万元，支出决算为283.04万元，完成年初预算的 95.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应的经费减少。
3.社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。
4.社会保险和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.731万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
预算为60.74万元，支出决算数为57.93万元，完成年初预算的 95.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应的经费减少。
6.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.78万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。
6.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。
7.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。
8.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）
年初预算为1660.56万元，支出决算为1707.5419万元，完成年初预算的102.83%，因工作需要追加预算。
9.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）
年初预算为57万元，支出决算为636.2554万元，完成年初预算的11162%，因工作需要追加预算。
10.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。
11.农林水支出（类）林业（款）林业产业化管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为124.2万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。
12.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）
年初预算为142万元，支出决算为266.5万元，完成年初预算的187.67%决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加预算。
13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。
14.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0元，支出决算为37万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
预算为96.04万元，支出决算为91.13万元，完成年初预算的94.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应的经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2150.2329万元，其中：人员经费2069.1829万元，占基本支出的96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、抚恤金、医疗费补助；公用经费81.05万元，占基本支出的4%，主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、维修费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
祁东县林业局2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为1302.7354万元。
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为8万元，决算数8万元，预算与决算持平。比2017年的13万元减少5万元；其中：因公出国（境）费支出决算为0，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，比去年减少2万元，减少的原因是单位严控公务用车开支；公务接待费支出决算为7万元，比去年10万元，减少3万元。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。
（二）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占87.5 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占12.5%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组200个、来宾1000人次，主要是森林防火，林业执法等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车运行维护费1万元，主要是维修及运行支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
九、其他重要事项
（一）政府性基金预算收入支出决算情况
祁东县林业局本年度无政府性基金收支。
（二）政府采购情况说明
本年度本单位无政府采购支出。
（三） 国有资产占用情况
截至2018年12月31日共有公车3辆，总价值为52.525万元。其中2辆车用于全县森林防火，1辆用于森林防火等森林执法。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（四）机关运行经费情况说明：与往年比较及说明原因
截至2018年12月31日，祁东县林业局机关运行经费支出81.05万元，其中包括：办公费8万元、水电费5.5万元、差旅费15.75万元、会议费2万元、培训费3万元、印刷费10万、维修费1万、公务接待费7万、工会经费2万、公务用车运行维护费1万、其他交通费用24.8万。比2017年74.24万元增加6.81万元，增加9%，支出增加的主要原因是：物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。
十、关于2018年度预算绩效情况说明
根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2018年度预算开展了自评，预算数为2197.32万元，支出决算数为3763.2898万元，完成了预算的171.26%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
2018年祁东县林业局项目支出绩效目标预算为202万元，完成率达100%以上。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我局全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
第三部分 名称解释
公共财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
(公开表格附后）
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