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2018年祁东县城建档案馆决算公开

来源：县城建档案馆发布时间：2019-06-20 11:28

祁东县城建档案馆2018年度部门决算说明

2019.6.20

第一部分单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分名称解释

第四部分 2018年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职能职责

1、贯彻执行国家城建档案工作方针、政策和法规，制定本县城建档案工作的各项管理规定。

2、收集、整理、鉴定、统计、保管、利用全县永久和长期保存的城建档案和有关资料，为城市规划、建设、管理和经济发展服务。

3、对接收进馆的城建档案进行数字化处理，积极为城市规划、建设、管理、科研等工作建立信息平台，逐步实现动态化、数字化管理,建设成为城建档案的储存、利用、咨询和信息服务中心。

4、对全县建设系统及建设单位的城建档案工作进行业务指导、监督和检查。

5、参加工程的竣工验收，对接收范围内的工程竣工档案进行(预)验收，并出具工程档案认可文件。

6、根据本县规划、建设、管理和科研工作的需要编研有关资料。

7、有计划地组织城建档案业务培训，加强队伍建设，提高档案管理人员的理论水平,以适应城建档案管理信息化建设的需要。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县城建档案馆是正股级事业单位，至2018年10月，共有编制9名，实有人数13人，其中在职10人，离退休3人。

祁东县城建档案馆决算只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入祁东县城建档案馆决算编制范围的只有祁东县城建档案馆本级。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入151.52万元，较2017年决算数128.87万元，增加22.65万元，增加17.58%；2018年总支出151.52万元，较2017年决算数128.87万元，增加22.65万元，增加17.58%。2018年比2017年收入和支出增加的主要原因是：增加了一般公共服务支出。

二、收入决算情况说明

2018年度共收入151.52万元，较2017年决算数128.87万元，增加22.65万元，增加17.58%，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算151.52万元，其中基本支出151.52万元，占全年支出的100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入151.52万元，较2017年决算数128.87万元，增加22.65万元，增加17.58%；2018年财政拨款支出151.52万元，较2017年决算数128.87万元，增加22.65万元，增加17.58%。收入和支出增加的主要原因是：增加了一般公共服务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计151.52万元，占全年支出的100%，较2017年决算数128.87万元，增加22.65万元，增加17.58%。支出增加的主要原因是：增加了一般公共服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出（类）支出120.99万元，占全年79.85%；社会保障和就业（类）支出18.15万元，占全年11.98%；卫生健康（类）支出2.88万元，占全年1.90%；城乡社区支出（类）支出4.94万元，占全年3.26%；住房保障（类）支出 4.54万元，占全年3.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款 151.52万元，具体使用情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2018 年预算数69.6万元，决算数为120.99万元，完成预算的173.84%。决算数大于预算数的原因是工资上调，增加了部分的工资福利支出。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

2018 年预算数0万元，决算数为3.3万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的原因是工作量增加，追加部分档案事务行政运行支出。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（室）及相关机构事务（款）档案馆（项）。

2018 年预算数27万元，决算数为27万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2018 年预算数12.14万元，决算数为12.96万元，完成预算的106.75%。决算数大于预算数的原因是工资上调，增加了部分职工基本养老保险缴费支出预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2018 年预算数4.86万元，决算数为5.20万元，完成预算的106.99%。决算数大于预算数的原因是工资上调，增加了部分职工职业年金缴费支出预算。

6.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2018 年预算数2.43万元，决算数为2.88万元，完成预算的118.52%。决算数大于预算数的原因是工资上调，增加了部分职工医疗缴费支出预算。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

2018 年预算数0万元，决算数为4.94万元。决算数大于预算数的原因是工作量增加，增加了部分专用档案材料购置费支出预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2018 年预算数4.25万元，决算数为4.54万元，完成预算的106.82%。。决算数大于预算数的原因是工资上调，增加了部分职工住房公积金支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算151.52万元，其中：

1、人员经费支出119.57万元，占基本支出的78.91%。包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费支出31.94万元，占基本支出的21.08%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1650元，支出决算数为1650元，完成预算的100%，其中：公务接待费1650元，占100%。无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。2018年“三公”经费支出决算数与预算数持平。主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1650元，占100%,无因公出国（境）费支出,无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，

2、公务接待费支出决算为1650元，全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次30人，主要是工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费0元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县城建档案馆政府性基金预算收入支出决算为0。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2018年度预算开展了自评，共涉及资金151.52万元，完成了预算的122.61%，其中：基本支出151.52万元，项目资金为0。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，祁东县城建档案馆机关运行经费支出31.94万元，比年初预算30.3万元，增加1.64万元，增加5.41%，支出比预算增加的主要原因是：工作量增加，增加了部分日常公用经费开支。

（二）政府采购支出情况。本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县城建档案馆无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）一般性支出情况。

2018年本单位开培训费0元，开支会议费1000元，用于召开档案管理工作会议，人数60人，内容为档案工作的调整和安排。

（五）由于2018年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

第三部分名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。