目录
第一部分 单位概况
一、单位职能职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算收入支出决算情况
十、关于2018年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项
第三部分 名称解释
第四部分 2018年度部门决算表(公开表格附后）
收入支出决算总表
收入支出决算表
收入决算表
四、支出决算表
五、基本支出决算明细表
六、项目收入支出决算表
七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十二、 财政专户管理资金收入支出决算表
十三、 资产负债简表
第一部分 单位概况
一、单位职能职责
（一）、贯彻执行国家、或者本辖区内有关市容环境卫生工作的法律、法规、规章、方针、政策和各项环卫作业标准。
（二）、负责县城区内主要道路、广场的清扫保洁工作，生活垃圾处理、公厕、垃圾转运站（点）、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理，垃圾收集清运和处理工作。
（三）、负责县城区内建筑立面、公共设施、公共场所容貌和机动车辆清洗场所的卫生管理工作；负责市容达标创建、评比工作。
（四）、参与县城区内建设开发、旧城改造规划项目中有关环卫设施配套建设方案的会审和竣工验收；对违反环卫设施设置规定的行为实施行政处罚。
（五）、负责县城区内生活垃圾处理收费制度的完善、费用的收取和管理工作；负责环卫作业招标的管理工作。
（六）、依法对县城区域的市容环境卫生进行执法管理，对违反市容环境卫生、垃圾处理管理规定的行为实施行政处罚。
（七）、负责县城区内环境卫生的社会宣传教育，普及市容卫生法律知识。
（八）、负责县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
祁东县环境卫生管理所是副科级事业单位，至2018年10月，共有编制114人，实有人数148人，其中在职88人、离退休60人。
祁东县环境卫生管理所内设5股室，分别是办公室、财务室、收费股、生产股、垃圾场。
从预算单位构成看，祁东县环境卫生管理所部门预算包括：祁东县环境卫生管理所本级预算、
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入3267.18万元，较2017年决算数2993.99万元增加273.19万元，增长8.36%；总支出3267.18万元，较2017年决算数2993.99万元增加1273.19万元，增长8.36%，收入和支出增加的主要原因有：单位聘用人员增加导致的工资增加，全县清扫面积增加，工作量增加等。
二、收入决算情况说明
2018年度共收入3267.18万元，其中财政拨款收入3267.18万元。占100%，上级补助收入0万元，占 0 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0 元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出决算3267.18万元，其中：基本支出3267.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入总计3267.18万元，较2017年决算数2993.99万元增加273.19万元，增长8.36%；；财政拨款支出总计3267.18万元，较2017年决算数2993.99万元增加273.19万元，增长8.36%。收入和支出增加的主要原因有：单位聘用人员增加导致的工资增加，全县清扫面积增加，工作量增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 3267.18 万元，占本年支出合计的 100 %，与2017年相比，财政拨款支出增加 273.19 万元，增长 8.36 %，主要是因为单位聘用人员增加导致的工资增加，全县清扫面积增加，工作量增加等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 3267.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3020.95 万元，占92.46%；社会保障和就业（类）支出 131.45 万元，占 4.03 %;住房保障（类）支出 32.86 万元，占 1.01 %;卫生与健康（类）支出 18.78 万元，占 0.57 %;债务付息支出（类）支出 20 万元，占 0.61 %;城乡社区（类）支出 43.14 万元，占1.32 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 2893.44 万元，支出决算数为 3267.18 万元，完成年初预算的 112.92%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构是务（款） 行政运行（项）。
年初预算为 1306.39 万元，支出决算为 1605.18 万元，完成年初预算的 122.87 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务 （款） 其他一般公共服务（项）。
年初预算为 1415.77 万元，支出决算为 1415.77 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数持平。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 87.84 万元，支出决算为 93.9 万元，完成年初预算的 106.9%，决算数大于年初预算数的原因是工资上调。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为 35.13 万元，支出决算为 37.55 万元，完成年初预算的 106.89 %，决算数大于年初预算数主要原因是工资上调。
5、住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为 30.74 万元，支出决算为 32.86 万元，完成年初预算的 106.9 %，决算数大于年初预算数主要原因是工资上调。
6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算为 17.57 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 106.89 %，决算数大于年初预算数主要原因是工资上调。
7、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 2000 %，决算数等于年初预算数。
8、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 43.14万元，完成年初预算的 4314 %，决算数大于年初预算数的主要原因是当年发生改建和购置公共设施开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 3267.18 万元，其中：人员经费 2518.87 万元，占基本支出的 77.1 %,主要包括:基本工资1781.39万元、津贴补贴374.23万元、奖金87.84万元、机关事业单位基本养老保险费93.9万元、职工职业年金51.3万元、职工基本医疗保险缴费54.71万元、其他社会保障缴费19.43万元、住房公积金56.07万元；公用经费 748.31 万元，占基本支出的 22.9 %，主要包括：办公费19.46万元、取暖费5.19万元、水费1.44万元、电费2.56万元、邮电费0.15万元、差旅费1.66万元、维修（护）费21.46万元、公务接待费2.31万元、工会经费23.27万元、劳务费178.19万元、福利费0.48万元、其他交通费用454.89万元、其他商品和服务支出17.25万元、地方政府其他一般债务付息支出20万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
祁东县环境卫生管理所2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为457.20万元，支出决算为
457.20万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相符，与上年相比无增长，主要原因是单位无因公出国（境）费用。
公务接待费支出预算2.31万元，支出决算为2.31万元，完成预算的100%，与上年相比减少4.38万元，减少65.49%,减少的主要原因是从严控制公务接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为454.89万元，支出决算为454.89万元，完成预算的100%，与上年相比增加78.44 万元，增加20.84%,增加的主要原因是环卫清扫工作加强，环卫车辆运行费增加开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.31万元，占0.51 %,因公出国（境）费支出决算0 万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算454.89万元，占99.49%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.31万元，全年共接待来访团组57个、来宾780人次（包括陪同人员），主要是日常工作、检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为454.89万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费454.89万元，主要是车辆油料、保养及车险支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为52辆。
九、政府性基金预算收入支出决算情况
祁东县环境卫生管理所无府性基金预算。
十、关于2018年度预算绩效情况说明
祁东县环境卫生管理所决算3267.18万元，全部以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。祁东县环境卫生管理所2018年度收支基本平衡，年度重点项目已全部按计划正常完成。根据祁东县财政预算管理要求，我所对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
十一、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是：本单位是事业单位。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，本部门无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 52 辆，其中，公务用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、其他用车 47 辆，其他用车主要是用于清运垃圾和街道清洒；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第三部分 名称解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
收入支出决算表
收入决算表
四、支出决算表
五、基本支出决算明细表
六、项目收入支出决算表
七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十二、 财政专户管理资金收入支出决算表
十三、 资产负债简表
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