目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责。
二、机构设置。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其它重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、承担县城规划区内道路照明工程的设计、安装、管理和维护；负责指导县城规划区域内的亮化、美化工作。
2、负责城市道路照明和亮化照明设施建设、维护及用电管理；负责城市道路照明、亮化照明设施；参与城市道路照明、亮化照明设施建设项目规划设计的竣工验收。
3、协调有关单位落实城市道路照明、亮化照明设施的建设和管理。
4、完成县委、县政府及局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。祁东县路灯管理所内设办公室、财务室、维修组、巡查组。
（二）决算单位构成。祁东县路灯管理所2018年决算编制范围只包括祁东县路灯管理所本级决算。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位是2017年下半年新成立单位，无2017年决算数比较。2018年部门收、支决算数392.55万元,收入、支出比2018年预算数290万元，增加102.55万元，增加35.36%，增加主要原因是城镇建设的扩充，管理范围括宽，路灯电费及维修维护费等公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入决算392.55万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。
三、支出决算情况说明
2018年度部门支出决算数392.55万元，全部为财政拨款支出。其中：基本支出286.74万元，占支出73.05%；项目支出105.81万元，占支出26.95%。支出比2018年预算数290万元，增加102.55万元，增加35.36%，增加主要原因是城镇建设的扩充，管理范围括宽，路灯电费及维修维护费等公用经费增加
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计392.55万元，其中一般公共预算财政拨款收入312.45万元，占收入79.59%；政府性基金预算财政拨款收入80.10万元，占收入的20.41%；2018年财政拨款支出总计392.55万元，其中：社会保障和就业（类）支出19.91万元, 占全年5.07%；卫生健康（类）支出2.84万元, 占全年0.72%；城乡社区支出364.82万元, 占全年92.93%；住房保障支出（类）支出4.98万，占全年1.27%。收入、支出比2018年预算数290万元，增加102.55万元，增加35.36%，增加主要原因是城镇建设的扩充，管理范围括宽，路灯电费及维修维护费等公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出312.45元，比2018年预算数290万元，增加22.45万元，增加7.74%，增加主要原因是城镇建设的扩充，管理范围括宽，路灯电费及维修维护费等公用经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
社会保障和就业（类）支出19.91万元, 占全年6.37%；卫生健康（类）支出2.84万元, 占全年0.91%；城乡社区支出284.71万元；占全年91.12%；住房保障支出（类）支出4.98万，占全年1.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年预算数290万元，决算数312.45万元，完成预算的107.74%,具体使用情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2018年预算数为13.25万元，支出决算数为14.22万元，完成预算的107.32%。决算数大于预算的原因是工资上调，增加了机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2018年预算为 5.3万元，支出决算数为5.69万元，完成预算的107.36%。决算数大于预算的原因是工资上调，增加机关事业单位职业年金缴费支出预算。
3.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2018年预算为 2.65万元，支出决算数为2.84万元，完成预算的107.17%。决算数大于预算的原因是工资上调增加行政单位医疗开支预算。
4.城乡社区支出 （类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
2018年预算为254.16万元，支出决算数为259.01万元，完成预算的101.91%。决算数大于预算的原因是工资上调增加行政运行开支预算。
5.城乡社区支出 （类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
2018年预算为0，支出决算数为15.71万元。决算数大于预算的原因是年初未安排预算，年中追加其他城乡社区公共设施支出预算。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2018年预算为4.64万元，支出决算数为4.98万元，完成预算的107.33%。决算数大于预算的原因是工资上调,增加住房公积金开支预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
祁东县路灯管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出286.74元，其中：人员经费142.85万元，基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费143.89元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.634万元，支出决算为6.5523万元，完成预算的98.83%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算0.1万元，支出决算为0.0183万元，完成预算的18.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.534万元，支出决算为6.534万元,完成预算的100%，主要原因是，从严控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.0183万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.28%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.534万元，占99.72%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0.0183万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是重点项目征地拆迁过程中发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.534万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入80.103万元；年初结转和结余0万元；支出80.103万元，其中基本支出0万元，项目支出80.103万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
祁东县路灯管理所2018年部门决算数392.55万元，完成预算的135.36%，其中：基本支出286.74万元；项目支出105.81万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款392.55万元。
祁东县路灯管理所2018年项目支出105.81万元，全部实行项目绩效评价，主要用于城市公共设施维修及管理。本单位严格落实项目工作责任，切实将项目绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。各项指标都为“优”，项目自评覆盖率达到100%。
祁东县路灯管理所2018年整体支出392.55万元，全部实行整体支出绩效目标管理，我所以绩效目标实现为向导，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好线效目标编制；二是深入开展财政支出绩效评价；三是强化评价结果应用；四是健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理水平。
2018年部门整体支出绩效自评覆盖率达到100%。2018年祁东县路灯管理所在县委、县政府的坚强领导及城市管理综合执法局和其它单位部门的大力支持下，开拓创新、行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。
十、其它重要事项
（一）机关运行经费情况。本单位2018年机关运行经费一般公共预算拨款决算为0，与2018预算一致，主要原因是本单位是事业单位，没有安排此项预算。
（二）政府采购支出情况
祁东县路灯管理所2018年度无政府采购收入、支出。
（三）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
（四）国有资产占有情况
本单位无公车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
第三部分 名称解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、路灯维修（护）费、路灯电费、公务用车运行维修维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
第四部分 2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
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