祁东县科工信局2018年度决算

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第一部分  部门概况

一、单位基本情况

二、主要职责

三、机构设置和决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算公开

一、2018年度部门决算表(公开表格附后）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表     

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

二、 2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）项目收入支出情况说明

财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

（六）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（九）政府性基金预算收入支出决算情况

（十）关于2018年度预算绩效情况说明

（十一）其他重要事项的情况说明

 三、名称解释

第一部分  部门概况

一、单位基本情况

科工信局是正科级全额拨款行政单位，至2018年10月财政工资册在职人员29人，离退休人员38人，我县乡镇企业办现有职工共计38人，2013年7月18日县编委会会议纪要[2013]第一期明确该类人员由县经信局（现经科信局）托管。

二、主要职责

（一）负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；负责全县科技进步的宏观管理和统筹协调，贯彻实施科技发展宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出措施建议。

（二）拟订全县新型工业化和科技发展的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进高新技术与传统产业改造结合；推进全县国民经济和社会信息化。

（三）拟订并组织实施工业、科技、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；确定全县科技发展的战略布局和优先发展领域；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套办法，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；指导全县工业产业优化升级；依法组织实施相关行业的准入管理；负责工业、科技和信息化领域的国防动员有关工作以及知识产权保护和应急管理工作。

（四）负责起草工业、科技和信息化领域的规范性文件草件，并对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

（五）组织拟订全县工业企业、农业领域及社会发展领域技术进步的发展战略、规划和高技术产业的规划、政策并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业、科技和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；牵头组织协调促进全县产学研结合工作；组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动技术创新能力建设，推进技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关重大专项科技，推进产学研结合和科研成果产业化。

（六）牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作，组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（七）负责全县高新技术的研究开发、成果转化及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，负责组织高新技术企业（项目）认定的申报、推荐，指导并推动高新技术企业创新发展。

（八）组织实施科技重点项目，组织科技重点项目实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收；统筹申报和组织实施国家、省、市科技重大专项工作。

（九）负责组织制定和实施科技支撑计划，科技创新环境建设计划等各类科技计划和重大科技工程计划，负责相关省、市科技计划项目的申报、推荐和管理，牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（十）推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。

（十一）负责拟订促进全县非公有制经济和中小企业发展的办法措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；会同有关部门管理全县中小企业专项发展基金；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资的服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；拟订政府重点扶持中小企业的项目及资金投入方向，扶持中小企业的发展，推进全民创业；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全县技术市场体系建设和管理，推动科技服务体系发展，指导部门、乡镇科技工作。

（十二）制订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策，参与拟订能源节约和资源综合利用规划；组织推进工业企业节能、资源综合利用和清洁生生工作；承担工业企业节能目标考核和监察工作；指导工业企业节能示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；研究提出由政府审批和核准投资的重大工业项目的能耗、水耗审核意见。

（十三）制订并组织实施全县对外科技合作与交流的规划与计划；负责组织科技外事与合作项目的审核、申报工作；参与重大引进项目的论证与决策。

（十四）综合协调经济运行中与铁路、公路、水运以及通信、邮政有关的重大问题；负责工业物流铁路专用线的管理工作；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

（十五）组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关办法，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；统筹推进全县信息化建设。

（十六）拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保挈体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络均安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

（十七）依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十八）负责推动软件业和信息服务业的发展；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和产业发展。

（十九）指导全县工业、科技和信息化领域人才开发与培训工作。

（二十）参与和指导园区发展规划，落实有关产业园开发建设的政策措施，指导和推进产业园区合理布局、项目进园和集群发展。

（二十一）负责全县工业、科技和信息化领域招商引资工作，研究拟订工业、科技和信息化领招商政策，协调项目开工、建设等工作。

（二十二）负责编制全县散装水泥的发展规划和年度生产计划，并组织实施；负责对全县散装水泥的生产、运输、使用及技术开发工作实行指导、协调与服务；负责全县商品混凝土搅拌站的规划、审核及监管；负责依法征收、管理和使用发展散装水泥专项基金。

（二十三）负责指导发展和推广应用新型墙体材料；编制新型墙体材料开发利用规划和年度计划，并组织实施；组织、协调新型墙体材料科研、生产、产品认证和推广应用；依法征收、管理新型墙体材料专项基金；负责新型墙体材料开发利用工作的信息交流、统计和宣传，并负责组织指导有关培训工作。

（二十四）负责全县电力行政管理工作；负责贯彻实施电力法律、法规和规章，对电力法律、法规和规章执行情况进行监督、检查和对违反电力法律、法规和规章的行为调查取证；负责对违反电力相关法律法规的事件，实施电力行政处罚或作出电力行政处理决定并强制执行；负责电力法律、法规和规章规定的其他电力行政执法权。

（二十五）负责全县科技成果、科技奖励、科技保密、科普宣传、技术评估、科技信息和科技统计等工作。

（二十六）负责对全县地震工作的宏观管理。

（二十七）负责全县科技方面的知识产权工作的宏观管理。

（二十八）负责职责范围内行业、领域的安全生产工作的监督管理。

（二十九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

三、机构设置和决算单位构成

根据县编委核定，我局内设股室8个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、工业经济运行股、行政审批服务股（加挂政策法规股）、产业投资规划股、信息化推进股（加挂祁东县国防动员委员会信息动员办公室）、人事宣教股、计划成果与高新技术产业股、农村与社会发展科技股。

祁东县科技和工业信息化局行政编制20名。设局长1名，副局长3名；正股级职数8名。

祁东县科技和工业信息化局只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分： 2018年度部门决算公开

一、2018年度部门决算表(公开表格附后）

 （一）收入支出决算总表

 （二）收入决算表

 （三）支出决算表

 （四）财政拨款收入支出决算总表

 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

收入总计927.42万元，较2017年决算数826.32万元增加101.1万元，增长12.23%；支出总计927.42万元。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算；

（二）收入决算情况说明

本年收入合计为927.42万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计927.42万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出927.42万元，占比100%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费以及其他等公用经费。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入总计927.42万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占100%。较2017年决算数826.32万元增加101.1万元，增长12.23%；财政拨款支出总计927.42万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，占100%。较2017年决算数826.32万元增加101.1万元，增长12.23%。增长原因系年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算情况

县科工信局2018年度财政拨款支出合计927.42万元，占本年支出的100%，较2017年决算数826.32万元增加101.1万元，增长12.23%；增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算；

2.一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。

县科工信局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出927.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出482.36万元，占比52.01%；科学技术支出380.19万元，占比40.99%；社会保障和就业（类）支出38.68万元，占比4.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.61万元，占比0.82%；资源勘探信息等支出4.4万元，占比0.47%；住房保障（类）支出14.18万元，占比1.54%；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为299.82万元，决算数482.37万元，决算数较年初预算数增加182.55万元，增加60.89%。其中：

1.一般公共服务支出（类）

①一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为299.82万元，支出决算为452.62万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

②一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

③一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

2. 科学技术支出（类）

①科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

②科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。

年初预算为40万元，支出决算为30万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出年末调整支出。

③科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为133.39万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

④科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为110万元，支出决算为178.79万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

⑤科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为38.01万元，支出决算为38.68万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为7.61万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的 100%。

5. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项） 44,000.00

年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初

未申请财政拨款预算，追加预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为13.31万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县科工信局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出927.42万元，其中：人员经费469.69万元，50.64%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用457.73万元，占49.36%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算县科工信局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为4.04万元，控制在预算内，其中公务接待费支出决算为4.04万元；无公务出国和公务用车。2018年“三公”经费支出预算数为6万元，小于预算数1.96万元，主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务用车保有量0台。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数4.04万元比2017年的13.96万元减少9.91万元，下降70.99%，其中公务接待费支出决算减少2.85万元，下降41.37%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

县科工信局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.04万元，占100%；公务出国跟公务用车无支出。具体情况如下：公务接待费支出4.04万元。主要是2018年因上级、有关部门来县开展工业经济、科技创新等工作的调研、检查、督查、交流等进行国内公务接待共53批次、315人次（包括陪同人员）。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况

县科工信局无政府性基金预算收入支出。

（九）关于2018年度预算绩效情况说明

县科工信局严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评

2018年部门整体支出绩效自评涉及资金927.42万元，自评覆盖率达到100%。2018年，县科工信局在县委、县政府的坚强领导和上级主管部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

（十一）其他重要事项

1.机关运行经费情况说明。

县科工信局2018年机关运行经费457.73万元，比2018年预算284.27万元，其中包括：办公费27.82万元、印刷费60.6万元、咨询费43.00万元、手续费14万元、水费9.5万元、电费10.63万元、邮电费7.3万元、差旅费10.72万元、维修（护）费15.00万元、培训费1.92万元、公务接待费4.04万元、专用材料费29万元、劳务费4.73万元、委托业务费30.00万元、工会经费16.00万元、福利费6.78万元、其他交通费用12.83万元、其他商品和服务支出153.84万元。

比2017年419.35万元增加38.38万元，增加9.15%，支出增加的主要原因是：追加预算，增大服务力度。

2、政府采购支出情况。县科工信局2018 年度无政府采购支出。

3.国有资产占用情况。无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

3.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

4.由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县科工信局2018年部门决算公开表.XLS

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