目录

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分  名称解释

第四部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央、省委、市委和县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进全县政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导全县政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督全县政法单位依法行使职权，检查全县政法单位执行党的路线方针政策、重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调全县政法单位密切配合，完善与县纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县直政法单位党组（党委）民主生活会。代管县法学会。

（八）落实中央和省、市、县国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，承担县国家安全领导机构日常事务，支持配合县全面依法治国领导机构下设办事机构的工作；指导全县政法单位加强政治安全战略研究、法治祁东建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全县政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调全县政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县委和上级政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

中共祁东县委政法委员会内设：

（一）办公室（法治室）

（二）政工室

（三）执法监督室

（四）国安办

（五）宣传室

（六）政治安全室

（七）维稳指导室

（八）综治督导室（专项行动办公室）

（九）基层社会治理室（护路护线室）

（十）反邪教室

中共祁东县委政法委员会是县委工作机关，为正科级机构，行政编制15名。领导职数配备：书记1名，由县委常委兼任，副书记3名（常务副书记1名，为正科级），政工室主任（副科级）1名；正股级领导职数9名。

中共祁东县委政法委员会只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有中共祁东县委政法委机关本级。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入843.71万元，较2017年决算数717.18万元，增加126.53万元，增加17.64%；2018年总支出843.71万元，较2017年决算数717.18万元，增加126.53万元，增加17.64%。收入和支出增加的主要原因是：增加了人员经费。

二、收入决算情况说明

2018年度共收入843.71万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算843.71万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出843.71万元，占全年支出的100%；项目支出为0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入843.71万元，较2017年决算数717.18万元，增加126.53万元，增加17.64%；2018年财政拨款支出843.71万元，较2017年决算数717.18万元，增加126.53万元，增加17.64%。收入和支出增加的主要原因是：增加了人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计843.71万元，较2017年决算数717.18万元，增加126.53万元，增加17.64%；。支出增加的主要原因是：日常公用经费的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出843.71万元，主要用于：一般公共服务支出740.47万元，占全年支出的87.76%；公共安全支出44万元，占全年支出的5.22%；社会保障和就业支出38.21万元，占全年支出的4.53%；医疗卫生与计划生育支出7.65万元，占全年支出的0.90%；住房保障支出13.38万元，占全年支出的1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为632.77万元，决算数843.71万元，决算数较年初预算数增加210.94万元，增加33.34%。其中，

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为529.53万元，支出决算为740.47万元，完成年初预算的 139.84%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

2.    公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为44万元，支出决算数为44万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

　  3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.21万元，支出决算为 38.21万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

　　4.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.38万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算843.71万元，其中：

1、   人员经费支出442.56万元，占基本支出的52.45%。包括：基本工资210.77万元、津贴补贴88.96万元、奖金20.73万元、伙食补助费0.58万元、机关事业单位基本养老保险费38.21万元、职工基本医疗保险缴费7.65万元、住房公积金13.38万元、其他工资福利支出62.28万元。

2、   日常公用经费支出401.15万元，占基本支出的47.55%，其中包括：办公费67.84万元、印刷费16.23万元、、咨询费8.36万元、手续费5.44万元、电费1.42万元、邮电费4.59万元、差旅费23.72万元、维修（护）费8.08万元、租赁费12.31万元、会议费4.07万元、培训费13.29万元、公务接待费3.6万元、专用材料费7.28万元、劳务费17.13万元、委托业务费110.55万元、工会经费15.92万元、其他商品和服务支出81.34万元。

七、   一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共祁东县委政法委2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）祁东县委政法委2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算数为3.6万元，完成预算的36%，其中：公务接待费3.6万元，占100%。无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约了64%。

（二）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数3.6万元，共接待22批次，235人次。比2017年的8.03万元减少4.43万元，减少55.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0，与去年持平，年底本单位公务用车保有量为0台；公务接待费支出决算为3.6万元，比去年8.03万元，减少4.43万元，减少55.17%。 公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县委政法委政府性基金预算收入支出决算为0。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2018年度预算开展了自评，预算数为632.77万元，支出决算数为843.71万元，完成了预算的133.34%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，祁东县委政法委机关运行经费支出401.15万元，其中包括：办公费67.84万元、印刷费16.23万元、、咨询费8.36万元、手续费5.44万元、电费1.42万元、邮电费4.59万元、差旅费23.72万元、维修（护）费8.08万元、租赁费12.31万元、会议费4.07万元、培训费13.29万元、公务接待费3.6万元、专用材料费7.28万元、劳务费17.13万元、委托业务费110.55万元、工会经费15.92万元、其他商品和服务支出81.34万元。

比2017年384.64万元增加了16.51万元，增加4.29%，支出增加的主要原因是：增加了办公费用支出。

（二）政府采购支出情况。祁东县委政法委无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县委政法委无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

第三部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后）

中共祁东县委政法委员会

2019年6月18日

祁东县政法委员会(1)(1).xls

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