目  录

   第一部分  部门概况

 （一）街道办事处机关主要职能

（二）机构设置情况及决算单位构成

   第二部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出情况说明

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

   六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   九、政府性基金预算收入支出决算情况

   十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第四部分  名称解释

   第一部分  部门概况

一、部门职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本街道办的两个文明建设。负责本街道办内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

3、负责街道办党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

9.支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构5个，分别是党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理委员会办公室、社会事务办公室、纪检监察室。二级机构底线办、重点办。

单位人员编制总数为50人，其中行政编制29人，工人编制1人，事业编制20人。实有财政供养人数50人，其中行政在职29人，工人编制1人，事业在职20人，离退休人员27人。具体情况如下：

1.街道办：行政编制数29人，工人编制数1人；退休人数27人。

2.街道办底线工作办、重点办：事业编制数20人，实有人员20人，退休人员0人。

街道办事处只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有街道办本级。

第二部分  2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入支出决算表

（三）收入决算表

（四）支出决算表

（五）支出决算明细表

（六）项目收入支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（九）政府性基金预算收入支出决算情况

（十）政府性基金预算拨款支出决算明细表

（十一）资产负债简表

（公开表格附后）第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入801.71万元，较2017年决算数622.14万元，增加179.57万元，增加28.86%；2018年总支出801.71万元，较2017年决算数622.14万元，增加179.57万元，增加28.86%。收入和支出增加的主要原因是：人员增加导致人员经费和日常公用经费开支。

二、收入决算情况说明

2018年度共收入801.71万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算801.71万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出634.42万元，占全年支出的79%；项目支出为167.29万元，占全年支出的21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入801.71万元，其中：一般公共预算财政拨款797.71万元，占总收入的99.5%；政府性基金预算财政拨款4万元，占总收入的0.5%。较2017年决算数622.14万元，增加179.57万元，增加28.86%。收入增加的主要原因是：人员增加，增加了一般公共财政拨款。

2018年财政拨款总支出801.71万元，其中：一般公共预算财政拨款797.71万元，占总支出的99.5%；政府性基金预算财政拨款4万元，占总支出的0.5%。。较2017年决算数622.14万元，增加179.57万元，增加28.86%。支出增加的主要原因是：人员增加，增加了一般公共财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计801.71万元，较2017年决算数622.14万元，增加179.57万元，增加28.86%。支出增加的主要原因是：人员增加，增加了一般公共财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款801.71万元，主要用于：一般公共服务支出502.51万元，占比62.68%；社会保障和就业支出97.4万元，占比12.15%；医疗卫生与计划生育支出18.34万元，占比2.29%；农林水利支出15.88万元，占比1.98%;住房保障支出21.17万元，占全年支出的2.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排人大事务支出预算。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

 年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排政协事务支出预算。

  3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

 年初预算318.01为万元，支出决算为502.51万元，完成年初预算的158 %。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分行政运行支出预算。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分行政管理事务支出预算。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为123.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分财政事务运行支出预算。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分财政事务管理支出预算。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分其他财政事务支出预算。

8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分其他一般公共服务支出预算。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为 0万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分社会保险经办机构支出预算。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为39.6万元，支出决算为60.37万元，完成年初预算的152.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资上调，追加安排部分社会养老保障支出预算。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为 0万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分义务兵优待支出预算。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为 0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分退役士兵安置支出预算。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

年初预算为 0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分基层医疗支出预算。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 8万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分行政职工医疗保险支出预算。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分事业职工医疗保险支出预算。

16.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为 0万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分其他农业支出预算。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分扶贫支出预算。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为13.9万元，支出决算为21.17万元，完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因人员增加，增加部分住房公积金支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

街道办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出634.42万元，其中：人员经费471.86万元，占74.38%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费162.57万元，占25.62%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

街道办2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为167.29万元，其中：基本建设类项目0万元，占0%；行政事业类项目167.29万元，占比100%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

街道办2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算数为5.3万元，完成预算的132.5%，其中：因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0；公务接待费支出预算4万元，决算为5.3万元，完成预算的132.5%；公务用车支出预算0万元，决算为0万元，完成预算的0%。2018年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是外单位来交流学习增加的开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数5.3万元比2017年的1万元增加4.3万元，增加430%，其中公务接待费支出决算增加4.3万元，增加430%。 公务接待费支出决算增加的主要原因是外单位来交流学习增加的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

街道办2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车决算0万元，占比0%，其中：公务用车购置费为0；公务用车运行维护费开支0万元；公务接待费支出决算5.3万元，占100%，其中：国（境）外接待费为0，国内接待费5.3万元，国内公务接待共187批次、1346人次（包括陪同人员）。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

街道办2018年度政府性基金预算财政拨款收入24万元，较2017年决算数4万元增加20万元，增长500%；支出总计24万元，较2017年决算数4万元增加20万元，增长500%。收入和支出增加的主要原因有：用于社会福利的彩票公益金收入和支出增加。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

    街道办2018年度项目支出167.29万元,全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

2018年部门整体支出绩效自评涉及资金801.71万元，完成预算%。街道办严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。洪桥街道的自评覆盖率达到100%。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，玉合街道办2018年度机关运行经费支出162.56万元，比2017年的64.5万元增加98.06万元，增加152.04%，增加的主要原因是人员增加所引起各项开支增加。

（二）政府采购支出情况。街道办2018 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。街道办2018 年度无国有资产增加。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

 第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                   2019年6月27日

2018年玉合街道办事处决算公开表.XLS

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