祁东县妇联2018年度部门决算公开

目  录

  第一部分  部门概况

    一、部门职责

     二、机构设置

  第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

   第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

(一)职能职责

祁东县妇联是全县各界妇女联合起来的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。

（二）机构设置及决算单位构成

1.机构设置

县妇联机关实有编制5个，工作人员5人(含借调1人)，其中正科级干部1个，副科级干部1个，科员3个(其中借调1人)，有办公室、权益部和妇女儿童工作部3个内设科室。

2.部门决算单位构成

县妇联只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有县妇联机关本级。

第二部分  2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2018年总收入1695924.26元，较2017年1093033.4元增加602890.86元，增加55.16%。2018年总支出1695924.26元，较2017年1093033.4元，增加55.16%。收入和支出增加的主要原因是乡镇妇联工作收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1695924.26元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。（其中，一般公共财政拨款1300602.26元，政府性基金预算财政拨款395322元。）

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1695924.26元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。主要包含如下几个方面：1.工资福利支出451311.76元，包括基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费。2.商品和服务支出683694.5元，包括办公费、印刷费、水电费、交通费、会议费、培训费、公务接待等日常公用经费。3.对个人和家庭的补助560918元，主要是农村“两癌”贫困妇女的救助费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款总收入1695924.26元，较2017年决算1093033.4元增加602890.86元，增加55.16%。2018年财政拨款总支出1695924.26元，较2017年1093033.4元，增加55.16%。收入和支出增加的主要原因是乡镇妇联工作收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出为1300602.26元，较2017年增加207569.86元，增加19%，主要原因是增加了乡镇妇联工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出分为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出为1300602.26元，其中一般公共服务支出1221411.1元，占比94%；社会保障和就业支出51107.2元，占比4%；医疗卫生与计划生育支出10221.44元，占比0.8%；住房保障支出17862.52元，占比1.2%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     县妇联没有单列“三公”经费，包含在机关运行经费之中。县妇联没有公务用车，公务用车运行维护费、公务用车购置为0，因公出国（境）费为0，公务接待费为39570元，较2017年增加29767元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待支出决算为39570元，全年共接待来访来宾1000人次，主要是召开了全县妇女代表大会和“三八”活动会议，以及3次全县妇联系统干部会议，全县各村级妇联主席参加的会议，安排了会议用餐。

3、本单位没有公务用车，公务车保有量为0，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

县妇联2018年度政府性基金预算收入为395322元，用于社会福利的彩票公益金支出395322元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）公共项目资金绩效自评

    祁东县妇联2018年度没有公共项目资金。

（二）部门整体支出绩效自评

2018年部门整体支出绩效自评涉及资金1695924.26元，自评覆盖率达到100%。2018年，祁东县妇联在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

截至2018年12月31日，祁东县妇联2018年度机关运行经费支出为683694.5元，较2017年减少61174.9元，减少8.2%。

（二）政府采购支出情况。

 祁东县妇联2018年度无政府采购收入支出。

（三）国有资产占有情况

无公车，公务用车和运行维护费预算数和决算数均为0，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，主要国有资产为办公桌椅、打印机、空调等办公室用品。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（9含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

妇联2018年部门决算公开表.XLS

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