目  录

   第一部分  部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

   第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、关于2018年度预算绩效情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

   第四部分  名称解释

第一部分    部门概况

  一、部门职责及机构设置情况 

根据市编委衡编【2009】39号文件精神，县事业单位登记管理局为县编办管理的副科级行政机构，主要负责全县事业单位登记管理工作。其主要职责是：贯彻执行国家关于事业单位登记管理的法律、法规、规章和政策，拟定地方性管理办法和规定，并组织实施；负责本级管辖范围内（含利用国有资产举办）和省、市垂直管理的工商、地税、技术监督等系统的事业单位的名称预先核准、登记注册，核发《事业单位法人证书》和《法定代表人证》负责事业单位的变更登记、注销登记工作；依法保护全县核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益；协助事业单位办理有关事宜，为事业单位提供维权和咨询服务；检查监督全县事业单位落实登记管理法规、规章、政策的情况，依法查处事业单位违法违规行为；组织实施事业单位年度报告制度；牵头组织股级事业单位法定代表人的离任审计工作；负责事业单位印鉴的备案管理工作；协助有关部门对注销的事业单位进行资产清算、移交、划转；承办登记管理行政复议、行政诉讼工作；负责事业单位登记管理的调查研究、法规宣传和情况综合工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

事业单位登记管理局局长(副科级)1名；正股级职数4名。机关后勤服务财政全额拨款事业编制1名.

祁东县事业单位登记管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有事业单位登记管理局本级。

第二部分  2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入463625.53元，较2017年增加23925.53元，增长5%；总支出463625.53元，较2017年增加23925.53元，增长5%。收入和支出增长的主要原因是人员经费及日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度共收入463625.53元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%（其中一般公共财政拨款收入397889.45元，占85%;项目支出190000元，占40%）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计463625.53元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。主要包含如下几个方面：1、2018年度一般公共预算财政拨款支出463625.53元，占总支出100%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；其中人员经费支出214000元，占一般公共预算财政拨款46%；日常公用经费开支59625.53元，占一般公共预算财政拨款12%；2、2018年度项目支出190000元，占总支出42%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计463625.53元，较2017年决算数增加23925.53元，增长5%；支出总计463625.53元，较2017年决算数增加23925.53元，增长5%。收入和支出增加的主要原因是新进人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出463625.53元，较2017年增加23925.53元，增长5%，增加的主要原因是因新进人员经费增加；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出463625.53元，其中：一般公共服务（类）支出397889.45元，占比85%；社会保障和就业（类）支出39633.6元，占比8%；医疗卫生与计划生育（类）支出546.72元，占比1%；住房保障（类）支出25555.76元，占比5%；

（三）一般公共预算财政拨款项目支出决算具体情况。

 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

 年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为39.78万元，支出决算为39.78万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为39.78万元，支出决算为39.78万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为39.78万元，支出决算为39.78万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为 0万元，支出决算为 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分社会保险经办机构支出预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县事业单位登记管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出463625.53元，其中人员经费214000元，占46%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用支出203640.45元，占43%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

祁东县事业单位登记管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元元，支出决算数为2万元，其中公务接待费支出预算20000元，决算为2万元比2017年决算数持平，接待人数为365人数，批次为60批次；公务出国跟公务用车无，公车保有量为0台。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因有：1、因项目减少导致项目“三公”经费的减少；2、单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我办2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车决算1.84万元，占比3%，其中：公务用车购置费为0；公务用车运行维护费开支0.5万元；公务接待费支出决算1.34万元，占2%，其中：国（境）外接待费为0，国内接待费1.34万元，国内公务接待共35批次、 人次（包括陪同人员）。

九、政府性基金预算收入支出决算情况                     祁东县事业单位登记管理局2018年无政府性基金预算收入、支出。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

我局2018年度项目支出19万元,全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

2018年部门整体支出绩效自评涉及资金46.36万元，完成预算100%。我局严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。祁东县事业单位登记管理局的自评覆盖率达到100%。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费情况。截至2018年12月31日，祁东县事业单位登记管理局2018年度机关运行经费支出397889.45元，比2017年的387100元，增加10700元，增长2%，增加的主要原因是因新进人员经费支出。

（二）政府采购支出情况

祁东县事业单位登记管理局2018年度无政府采购收入、支出。

（三）国有资产占有情况。

祁东县事业单位登记管理局2018年度无公务用车，无单位价值50万元以上的通用设备,无100万以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（三）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                               2019年6月15日

事业单位登记管理局2019年部门预算公开表 (2).xls

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