目  录

   第一部分  部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

   第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、关于2018年度预算绩效情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

   第四部分  名称解释

第一部分    部门概况

  一、部门职责及机构设置情况

根据《中共衡阳市委衡阳市人民政府关于祁东县机构改革方案的通知》（衡委【2002】7号）、《中共衡阳市委衡阳市人民政府关于祁东县人民政府机构改革方案的通知》（衡委[2010]16号）设立中共祁东县委机构编制委员会 办公室（对外同时使用祁东县机构编制委员会办公室名称，以下简称县编办）县委机构编制委员会办公室是县委机构编制委员会（对外同时使用祁东县机构编制委员会名称，以下简称县编委）的常设办事机构，为县委、县政府负责全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的综合协调部门，既是县委的工作机构，又是县政府的工作机构，列入县委机构序列。县编办设3个内设机构：（一）行政机构编制股（二）事业机构编制股（三）综合股

二、机构设置及决算单位构成

县编办（含县事业单位登记管理局）行政编制为11名，其中主任1名，副主任2名，事业单位登记管理局局长(副科级)1名；正股级职数4名。机关后勤服务财政全额拨款事业编制1名，纪检（监察）、工会按有关章程和规定配备。

2018年决算构成单位只包括县编办机关本级。

第二部分  2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入987373.37元，较2017年增加179173.37元，上升18%；总支出987373.37元，较2017年增加179173.37元，上升18%。收入和支出上升的主要原因是人员经费及日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度共收入987373.37元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%（其中一般公共财政拨款收入877372.2元，占88%;项目支出0元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计987373.37元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。主要包含如下几个方面：1、2018年度一般公共预算财政拨款支出987373.37元，占总支出100%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；其中人员经费支出500845.17元，占一般公共预算财政拨款51%；日常公用经费开支486528.2元，占一般公共预算财政拨款49%；2、2018年度项目支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计987373.37元，较2017年决算数增加179173.37元，增长18%；支出总计987373.37元，较2017年决算数增加179173.37元，增长18%。收入和支出增加的主要原因是人员经费及日常公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出987373.37元，较2017年增加179173.37元，增长18%，增长的主要原因是因人员经费及日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出987373.37元，其中：一般公共服务（类）支出877372.2元，占比88%；社会保障和就业（类）支出70965.69元，占比7%；医疗卫生与计划生育（类）支出14210元，占比1%；住房保障（类）支出24825.48元，占比2%；

（三）一般公共预算财政拨款项目支出决算具体情况。

  1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

 年初预算为0.72元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为87.7万元，支出决算为87.7万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为87.7万元，支出决算为87.7万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为87.7万元，支出决算为87.7万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为87.7万元，支出决算为87.7万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

年初预算为 1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分行政职工医疗保险支出预算。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分事业职工医疗保险支出预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是减少开支，减少部分住房公积金支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出987373.37元，其中人员经费500845.17元，占51%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用支出486528.2元 ，占49%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

我办2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为39万元，其中：行政事业类项目39万元，占比100%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

祁东县委机构编制委员会办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元元，支出决算数为5万元，其中公务接待费支出预算5万元，决算为5万元与2017年决算数5万元持平；公务出国跟公务用车无。主要原因有：1、因项目减少导致项目“三公”经费的减少；2、单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我办2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车决算0万元，其中：公务用车购置费为0；公务用车运行维护费开支0万元，年底本单位公务用车保有量为0台；公务接待费支出决算5万元，占100%，其中：国（境）外接待费为0，国内接待费5万元，国内公务接待共50批次、 334人次（包括陪同人员）。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县委机构编制委员会办公室2018年无政府性基金预算收入、支出。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

我办2018年度项目支出39万元,全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

2018年部门整体支出绩效自评涉及资金98.73万元，完成预算100%。我办严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。祁东县委机构编制委员会办公室的自评覆盖率达到100%。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费情况。截至2018年12月31日，祁东县委机构编制委员会办公室2018年度机关运行经费支出877372.2元，比2017年的715200元，增加162172.2元，增长18%，增加的主要原因是因新进人员增加经费支出。

（二）政府采购支出情况

祁东县委机构编制委员会办公室2018年度无政府采购收入、支出

（三）国有资产占有情况。

祁东县委机构编制委员会办公室2018年度无公务用车，无单位价值50万元以上的通用设备，无100万以上的专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（三）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                               2019年6月15日

祁东县编制委员会办公室决算.XLS

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