目  录

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分    2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

六、专户管理的非税收入支出预算表

七、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

八、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

九、2019年“三公”经费预算表

十、2019年政府性基金支出明细表

十一、2019年项目支出绩效目标表

十二、2019年整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

主要职能是拟订全县粮食总量平衡和粮食流通的长期规划。负责实施粮食流通、粮食库存检查制度，参与协调粮食最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作。负责粮食流通的行业管理，拟订县级储备粮的规模、总体布局、购销计划及动用县级储备粮的建议；负责国有粮食企业财务的内部审计工作；监管国有控股粮食参股企业的国有资产；负责全县粮食信息网络建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

粮食储备中心是正科级全额拨款单位，年末在职人员21人，公务用车2台，内设5个内设机构：办公室、政工维稳股、业务股、安全监督股、计划财务股。只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分    2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

    按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2019年收支总预算为654.59万元。

1、收入预算：2019年年初预算数654.59万元，全部为一般公共预算拨款654.59万元。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。

2、支出预算：2019年支出预算654.59万元，其中：基本支出173.02万元，占33%；项目支出440.07万元，占67%。支出保证基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

 二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县粮食储备中心 2019 年一般公共预算当年拨款 654.59万元, 比 2018 年预算数614.01万元，增加40.85万元，增加6.65%。，主要是由于项目的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

粮油物资储备支出（类）支 出 613.88万元，占全年93.78%；社会保障和就业（类）支出32.79万元， 占全年5%；住房保障（类）支出 7.92万元，占全年1.22%。

（三）   一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    一般公共预算当年拨款 654.59万元，具体使用情况如下：

1. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。 2019年初预算为132.31万元，比 2018 年预算185.57万元，2019年预算数比2018年预算减少53.26万元，减少29.2%，减少原因是人员减少。

　　2. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项），2019年初预算为 81万元，比 2018 年预算75万元，减少6万元，2019预算数年大于2018年预算的原因是项目经费调整。

    3. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）储备粮油补贴（项），2019年初预算为 359.07万元，比 2018 年预算277万元，增加82.07万元，2019预算数年大于2018年预算的原因是增加项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年初预算为28.27万元，2018年预算为 34.43万元，减少6.16万元，减少 18.5%。2019年小于2018年预算的原因是人员减少。

4.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年初预算为4.52万元，2018年预算为 6.86万元，减少2.34万元，减少38%。2019年少于2018年预算的原因是人员减少部分相关开支。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为7.92万元，2018年预算为12.05万元，减少5.13万元，减少42.8%。2019年少于2018年预算的原因是人员减少。

　　三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 654.59万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出173.02万元，占2019年一般公共预算拨款支出的33%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为165.22万元，具体包括：基本工资69.38万元、地方津贴补贴43.68万元、奖金5.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.27万元、 职工基本医疗保险缴费4.52万元、住房公积金7.92万元。其他对个人和家庭的补助支出5.67万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为7.8万元，主要包括办公费03万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费0.2万元、会议费0.2万元、公务接待费4万元、工会经费0.2万元、公车运行维护费2万元。

2、项目支出440.07万元，占2019年一般公共预算拨款支出的67%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年专项商品和服务支出预算为81万元，对企业补助359.07万元。

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出173.02万元，占2019年一般公共预算拨款支出的33%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为165.22万元，具体包括：基本工资69.38万元、地方津贴补贴43.68万元、奖金5.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.27万元、 职工基本医疗保险缴费4.52万元、住房公积金7.92万元。其他对个人和家庭的补助支出5.67万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为7.8万元，主要包括办公费03万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费0.2万元、会议费0.2万元、公务接待费4万元、工会经费0.2万元、公车运行维护费2万元。

2、项目支出440.07万元，占2019年一般公共预算拨款支出的67%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年专项商品和服务支出预算为81万元，对企业补助359.07万元。

四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收入预算数654.59万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款654.59万元，占100%。

2019年财政拨款支出预算数654.59万元，粮油物资储备支出（类）支 出 613.88万元，占全年93.78%；社会保障和就业（类）支出32.79万元， 占全年5%；住房保障（类）支出 7.92万元，占全年1.22%。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

无专户管理的非税收入支出预算。

六、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出654.59万元，收入较2018年预算数614.01万元，增加40.85万元，增加6.65%。主要原因是项目经费增加。其中：

（一）基本支出173.02万元：

1、机关工资福利支出预算为165.22万元，比2018年度预算数248.91万元，减少1.29万元，减少0.58%。

2、机关商品和服务支出预算为7.8万元，比2018年度预算数23.1万元，减少15.3万元，减少66.2%。

（二）项目支出预算为440.07万元：

2019年机关商品和服务支出预算为440.07万元，与2018年度预算数352万元，增加88.07万元，增加25.2%。。

七、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出654.59万元，收入较2018年预算数614.01万元，增加40.85万元，增加6.65%。主要原因是工资上调，增加部分其他交通费和机关事业单位基本养老保险缴费方面的开支。其中：

（一）基本支出173.02万元：

1、2019年工资福利支出预算为165.22万元，比2018年度预算数248.91万元，减少1.29万元，减少0.58%。

2、2019年一般商品和服务支出预算为7.8万元，比2018年度预算数23.1万元，减少15.3万元，减少66.2%。

（二）项目支出440.07万元：

2019年专项商品和服务支出预算为440.07万元，与2018年度预算数352万元，增加88.07万元，增加25.2%。

八、 “三公”经费预算情况说明

粮食储备中心2019 年“三公”经费预算数为6万元，公务用车保有量2辆。无因公出国（境）费开支；公务用车购置及运行费开支2万元，；公务接待费开支4万元 。2018年预算“三公”9万元，其中：公务用车1万元，公务接待8万元。同比减少的原因是经费严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出预算数为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为7.8万元，主要包括办公费03万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费0.2万元、会议费0.2万元、公务接待费4万元、工会经费0.2万元、公车运行维护费2万元。比2018年预算数23.1万元，减少15.3万元，减少66.2%。减少原因是厉行节约。

（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，公车2台，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：2019年整体支出绩效目标654.59万元，其中：基本支出173.02万元，项目支出440.07万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款654.59万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2019年项目支出绩效目标440.07万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分：

部门预算公开表格 

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

六、专户管理的非税收入支出预算表

七、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

八、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

九、2019年“三公”经费预算表

十、2019年政府性基金支出明细表

十一、2019年项目支出绩效目标表

十二、2019年整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

粮食储备中心19年预算表格

附件下载：