祁东县民政局2019年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、一般公共预算拨款情况说明
三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、专户管理的非税收入支出预算情况
六、政府经济科目支出情况
七、部门经济科目支出情况
八、“三公”经费预算情况说明
九、政府性基金预算支出
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）
六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
七、专户管理的非税收入支出预算表
八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）
九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）
十、2019年“三公”经费预算表
十一、2019年政府性基金支出明细表
十二、2019年项目支出绩效目标表
十三、2019年整体支出绩效目标表
十四、政府采购预算表
（公开表格附后）
第一部分：
2019年部门预算说明
一、部门职能职责
祁东县民政局主要职责是：城乡低保、农村五保、流浪乞讨人员救助等工作以保障特困群体的基本生存权益;做好社会福利工作以扶老、助残、救孤;做好社区服务、地名服务、婚姻登记服务、基本殡葬服务等工作以为城乡居民提供便捷高效优质的公共服务;做好社会工作、社会组织管理、基层群众自治等工作以引导和组织人民群众理性表达利益诉求、有序参与社会管理，为人民群众提供最紧迫、最直接、最现实的专业服务，就是我们民政工作职责的重要内涵。
二、机构设置及部门预算单位构成
民政局有7个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位有局机关、社会福利院、婚姻登记处、殡改执法大队、募办、城乡社会救助局和救助站。
从预算单位构成看，祁东县民政局部门预算包括：祁东县民政局本级预算。
第二部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2019年部门预算包括祁东县民政局本级预算和祁东县民政局局属单位预算在内的汇总情况。2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证祁东县民政局局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。
1、.收入预算。祁东县民政局2019年年初预算数5564.18万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2018年预算数增加991.89万元，增加21.69%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
2、支出预算。祁东县民政局2019年年初预算数5564.18万元，支出较2018年预算数增加991.89万元，增加21.69%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
二、一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
祁东县民政局 2019 年一般公共预算当年拨款5564.18万元, 比 2018 年预算数4572.29 万元，增加3.92 万元，主要是由于工资上调，工作量的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障就业（类）支 出 5226.54万元，占全年93.93%；卫生健康（类）支出 190.05万元， 占全年3.42%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 130万元，占全年2.33%；住房保障（类）支出 17.59万元，占全年0.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款 5226.54万元，具体使用情况如下：
1.社会保障就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
2019年初预算为653.44万元，比 2018 年预算621.9万元，
增加31.54万元，2019预算数年大于2018年预算的原因是工资上调，增加了其他交通费用的预算。
2.社会保障就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）
2019年初预算为1550万元，比 2018 年预算1550万元，2019预算数与2018年预算持平。
3. 社会保障就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
2019年初预算为89.5万元，比 2018 年预算152万元，减少62.5万元，2019预算数小于2018年预算的原因是工作事务支出减少。
4.社会保障就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
2019年初预算为700万元，比 2018 年预算870万元，减少170万元，2019预算数小于2018年预算的原因是工作事务支出减少。
5.社会保障就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
2019年初预算为270万元，比 2018 年预算230.7万元，增加39.3万元，2019预算数大于2018年预算的原因是工作事务支出增加。
6.社会保障就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
2019年初预算为835万元，比 2018 年预算460万元，增加39.3万元，2019预算数大于2018年预算的原因是工作事务支出增加。
7.社会保障就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
2019年初预算为20.6万元，比2018年增加20.9万元，2019预算数大于2018年预算的原因是工作事务支出增加。
8.社会保障就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。
2019年初预算为240万元，比 2018 年预算180万元，减少60万元，2019预算数大于2018年预算的原因是工作事务支出减少。
9.社会保障就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
2019年初预算为15万元，比 2018 年预算15万元，2019预算数与2018年预算持平。
10.社会保障就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
2019年初预算为660万元，2018年增加660万元，2019预算数大于2018年预算的原因是新增工作事务支出。
11.社会保障就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
2019年初预算为140万元，2018年增加140万元，2019预算数大于2018年预算的原因是新增工作事务支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2019年初预算为10.05万元，比 2018 年预算9.2万元，增加0.85万元，2019预算数大于2018年预算的原因是工资支出变动。
13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。
2019年初预算为180万元，比 2018 年预算180万元，2019预算数与2018年预算持平。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为17.59万元，2018年预算为16万元，增加1.59。2019年高于2018年预算的原因是工资支出变动。
15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。
2019年初预算为130万元，比 2018 年预算130万元，2019预算数与2018年预算持平。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
2019年初预算为53万元，比 2018 年预算45.8万元，增加1.59。2019年高于2018年预算的原因是工资支出变动。
三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明
2019年一般公共预算拨款支出 5564.18万元，具体安排情况如下：
（一）部门经济分类支出情况
1、基本支出3899.68万元，占2019年一般公共预算拨款支出的70.09%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
（1）2019年工资福利支出预算为345.26万元，具体包括：基本工资159万元、地方津贴补贴92.37万元、奖金13.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费53万元、 职工基本医疗保险缴费10.05万元、住房公积金17.59万元
（2）2019年一般商品和服务支出预算为293.82万元，主要包括其他交通费用17.82万元、其他商品和服务支出276万元。
（3）2019年 对个人和家庭的补助支出预算为3260.6万元，主要包括生活补助770万元、医疗费补助支出180万元、其他对个人和家庭的补助支出2310.6万元。
2、项目支出1664.5万元，占2019年一般公共预算拨款支出的29.91%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：
2019年专项商品和服务支出预算为1664.5万元，主要是其他商品和服务支出1664.5万元。
（二）政府经济分类支出情况
1、基本支出3899.68万元，占2019年一般公共预算拨款支出的70.09%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
（1）2019年机关工资福利支出预算为345.26万元，其中：工资奖金津补贴264.62万元、社会保障缴费63.05万元、 住房公积金17.59万元。
（2）2019年机关商品和服务支出预算为293.82万元，主要包括办公经费17.82万元、其他商品和服务支出276万元。
（3）2019年机关对个人和家庭的补助支出预算为3260.6万元，主要包括社会福利和救助950万元、其他对个人和家庭补助支出2310.6万元。
2、项目支出预算为1664.5万元，占2019年一般公共预算拨款支出的29.91%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：
2019年机关商品和服务支出预算为1664.5万元，主要是其他商品和服务支出1664.5万元。
四、财政拨款收支预算情况
祁东县民政局2019年财政拨款收入预算数5564.18万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款5564.18万元，占100%。
祁东县民政局2019年财政拨款支出预算数5564.18万元，其中：社会保障和就业支出5226.54万元、卫生健康支出190.05万元、灾害防治及应急管理支出130万元、住房保障支出17.59万元。
五、专户管理的非税收入支出预算情况
2019年祁东县民政局无专户管理的非税收支。
六、政府经济科目支出情况
祁东县民政局2019年政府经济科目支出5564.18万元，收入较2018年预算数4572.29万元，增加991.89万元，增加21.69%。主要原因是工资上调，增加部分其他交通费和机关事业单位基本养老保险缴费方面的开支。其中：
（一）基本支出3899.68万元：
1、机关工资福利支出预算为345.26万元，比2018年度预算数312.9万元，增加32.36万元，增加10.34%。
2、机关商品和服务支出预算为293.82万元，比2018年度预算数300万元，减少6.18万元，增加2.06%。
3、2019年机关对个人和家庭的补助支出预算为3260.6万元，比2018年度预算数2067.39万元，增加1193.22万元，增加57.72%。
（二）项目支出预算为1664.5万元：
2019年机关商品和服务支出预算为1664.5万元，比2018年度预算数1892万元，减少227.5万元，减少12.02%。
七、部门经济科目支出情况
祁东县民政局2019年部门经济科目支出5564.18万元，收入较2018年预算数4572.29万元，增加991.89万元，增加21.69%。主要原因是工资上调，增加部分其他交通费和机关事业单位基本养老保险缴费方面的开支。其中：
（一）基本支出3899.68万元：
1、工资福利支出预算为345.26万元，比2018年度预算数312.9万元，增加32.36万元，增加10.34%。
2、商品和服务支出预算为293.82万元，比2018年度预算数300万元，减少6.18万元，增加2.06%。
3、2019年机关对个人和家庭的补助支出预算为3260.6万元，比2018年度预算数2067.39万元，增加1193.22万元，增加57.72%。
（二）项目支出预算为1664.5万元：
2019年商品和服务支出预算为1664.5万元，比2018年度预算数1892万元，减少227.5万元，减少12.02%。
八、2019年“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算数为0万元。其中，公务接待费0万元；公务用车购置及运行费无；因公出国费用无。
九、政府性基金预算支出
祁东县民政局2019年无政府性基金支出预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：祁东县民政局2019年机关运行经费一般公共预算拨款为293.82万元，比2018年预算数减少6.18万元，减少2.06%，主要原因是祁东县民政局培训费、专用材料费以及其他商品服务费用的增加导致公用经费预算减少。
（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为0万元，比2018年预算数减少7.2万元，减少100%，主要原因是是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支,公务接待相应有所减少。其中，公务接待费0万元，比2018年预算数减少7.2万元；无公务用车购置及运行费；无因公出国（境）费。
（三）政府采购预算：2019年祁东县民政局政府无采购预算
（四）绩效目标设置情况
祁东县民政局严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
（五）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，祁东县民政局机关固定资产房屋原值276.7万，无公务用车。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。
第三部分 部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）
六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
七、专户管理的非税收入支出预算表
八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）
九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）
十、2019年“三公”经费预算表
十一、2019年政府性基金支出明细表
十二、2019年项目支出绩效目标表
十三、2019年整体支出绩效目标表
十四、政府采购预算表
（公开表格附后）
祁东县民政局
2019年5月20日
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