2019年城乡社会救助服务中心预算公开说明

第一部分    2019年部门预算说明

第二部分    2019年度部门预算表

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

七、专户管理的非税收入支出预算表

八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

十、2019年“三公”经费预算表

十一、2019年政府性基金支出明细表

十二、2019年项目支出绩效目标表

十三、2019年整体支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、单位职能职责

城乡社会救助服务中心是履行政府管理城乡社会救助工作的职能部门。主要任务是负责城市和农村居民最低生活保障工作；城市和农村困难群众大病医疗救助工作；农村敬老院和五保供养工作；上世纪六十年代精简退职老职工生活困难救济工作。

（一）根据国民经济和社会发展规划，制订全县社会救助事业发展战略，编制社会救助事业中长期发展规划，制定年度工作计划，落实上级有关社会救助工作的方针、政策、法规和各项工作目标并组织实施、督查。

（二）管理城乡低保工作。建立和完善城市和农村居民最低生活保障制度，坚持“公开、公平、公正”和“动态管理”原则，实现应保尽保。

（三）管理敬老院和五保供养工作。指导乡镇敬老院和民办养老社会福利机构建设和管理，负责农村五保供养工作，不断提高五保集中供养率。

（四）管理城乡大病医疗救助工作。建立和完善城市和农村困难群众大病医疗救助制度，负责实施对城乡困难群众的大病医疗救助工作。

（五）管理精简退职老职工生活救济工作。

（六）负责社会救助事业财务工作，指导、监督社会救助事业费的使用和管理。

（七）承办政府交办的其它工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县城乡社会救助服务中心，是副科级全额拨款单位。共有编制20名，实有人数15人，其中在职15人。

祁东县城乡社会救助服务中心只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有城乡社会救助服务中心本级。

三、部门收支总体情况说明

    按照综合预算的原则，城乡社会救助服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。城乡社会救助服务中心2019年收支总预算为546.29万元。

1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年年初预算数546.29万元，全部为一般公共预算拨款546.29万元。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。较去年增加16.18万元，同比增加3.1%。主要是人员工资、社保的增加。

2、支出预算：2019年支出预算546.29万元，其中：基本支出516.29万元，占94.51%；项目支出30万元，占5.49%。无公共安全、教育、科学技术支出。支出较去年增加16.18万元，同比增加3.1%。主要是人员工资、社保的增加。

四、一般公共预算拨款情况说明

2019年支出预算546.29万元，其中一般公共服务支出546.29万元，占100%。

1、基本支出：2019年基本支出预算数516.29万元，占2019年一般公共预算拨款支出的94.51%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为266.19万元，具体包括：基本工资210.36万元、地方津贴补贴19.04万元、奖金2.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.52万元、职工基本医疗保险缴费4.23万元、其他社会保险缴费3.8万元、住房公积金3.02万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为250.1万元，主要包括其他交通费用4.7万元、其他商品和服务支出245.4万元。

2、2019年基本支出预算数516.29万元，占2019年一般公共预算拨款支出的5.49%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年专项商品和服务支出预算为30万元，主要是民政办工作经费。

五、政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出预算数为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为250.1万元，主要包括办其他交通费用4.7万元、其他商品和服务支出245.4万元。比2018年预算减少8.7万元，减少3.36%。主要原因是:减少部分办公经费。

（二）、“三公”经费预算：城乡社会救助服务中心2019 年“三公”经费预算数为0万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，；无公务接待费开支 。与2018年预算持平，主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2019年本单位会议费预算   0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，城乡社会救助服务中心无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（六）绩效目标设置情况：2019年城乡社会救助服务中心整体支出绩效目标546.29万元，其中：基本支出516.29万元，项目支出30万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款546.29万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2019年城乡社会救助服务中心项目支出绩效目标30万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

城乡社会救助中心2019年预算.xls

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