祁东县机关事业单位社会保险所

2019年度部门预算公开说明

目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、财政拨款收支情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出明细表

六、2019年一般公共预算基本支出明细表

七、2019年政府性基金支出明细表

八、2019年“三公”经费预算表

九、2019年政府经济科目支出明细表

十、2019年部门经济科目支出明细表

十一、2019年项目支出绩效目标表

十二、2019年整体支出绩效目标表

第一部分：

2019年部门预算说明

 一、部门职能职责

县机关事业单位社会养老保险所是副科级财政全额拨款事业单位，主要职责为：

1、提供机关事业单位养老保险服务。

2、管理机关事业单位养老保险事务。

3、机关事业单位养老保险基金的相关管理。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职能，县机关事业单位社会保险所下设5个股室，分别为：综合股、登记复核股、退休管理服务股、个账年金股、财务股。

县机关事业单位社会养老保险所只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有县机关事业单位社会养老保险所本级。

三、部门收支总体情况　　

预算收入只安排了一般公共预算拨款；支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数10221.31万元，一般公共预算拨款10221.31万元(含纳入预算管理的非税收入拨款3.5万元)。收入较2018年220.69万元增加10000.62万元，增加4531.52%，主要原因是2019年将社会保障基金补助资金10000万元计入了县机关事业单位社会保险所预算。

（二）支出预算，2019年年初预算数10221.31万元，其中工资福利支出123.97万元，一般商品和服务支出97.34万元，社会保障基金补助10000万元。支出较2018年220.69万元增加10000.62万元，增加4531.52%，主要原因是2019年将社会保障基金补助资金10000万元计入了县机关事业单位社会保险所预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县机关事业单位社会养老保险所 2019 年一般公共预算当年拨款 10221.31万元, 比 2018 年预算数220.69 万元，增加10000.62 万元，增加4531.52%，主要原因是2019年将社会保障基金补助资金10000万元计入了县机关事业单位社会保险所预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1、社会保障和就业（类）10210.89万元，占全年99.90%。其中：社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）191.96万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.93万元；社会保障和就业支出（类）财政对养老保险基金的补助（款）财政对其他养老保险基金的补助（项）10000万元。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出3.79万元，占全年0.04%。其中医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.79万元。

3、住房保障（类）支出 6.63万元，占全年0.06%。其中住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.63万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2019年县机关事业单位社会保险所一般公共预算拨款支出10221.31万元。

1、基本支出221.31万元，占2019年一般预算拨款支出的2.17%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中人员经费123.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费97.34万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、项目支出10000万元，占2019年一般预算拨款支出的97.83%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作专项和运行维护专项。对社会保障基金补助10000万元，主要用于填补我县机关事业养老保险退休人员养老金发放的资金缺口所用。

五、财政拨款收支情况

县机关事业单位社会保险所2019年财政拨款收入年初预算数10221.31万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年220.69万元增加10000.62万元，增加4531.52%，主要原因是2019年将社会保障基金补助资金10000万元计入了县机关事业单位社会保险所预算。

县机关事业单位社会保险所2019年财政拨款支出年初预算数10221.31万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年220.69万增加10000.62万元，增加4531.52%，主要原因是2019年将社会保障基金补助资金10000万元计入了县机关事业单位社会保险所预算。

六、政府经济科目支出情况

县机关事业单位社会保险所2019年无政府经济科目支出预算。

七、部门经济科目支出情况

县机关事业单位社会保险所2019年部门经济科目支出10221.31万元，其中：

工资福利支出123.97万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出97.34万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

项目支出10000万元，包括对社会保障基金补助等。

八、政府性基金预算支出

县机关事业单位社会保险所2019年无政府性基金支出预算。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

　　2019年县机关事业单位社会保险所机关运行经费一般预算拨款221.31万元，比2018年预算增加0.62万元，增0.003%。主要原因是人员经费增加。

　　2、“三公”经费预算

2019年 “三公”经费预算数为4万元，均为公务接待费，无因公出国（境）费和公务用车运行维护费。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元，减少20%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。其中，公务接待费4万元，比2018年预算数减少1万元；公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元），比2018年预算数减少0万元；因公出国（境）费0万元，比2018年预算数减少0万元。　

3、一般性支出情况：2019年会议费预算0万元，培训费预算0万元，拟举办节庆、晚会、赛事活动，经费预算0万元。　

4、政府采购情况

　　2019年政府采购预算0万元。

　　5、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，无一般公务用车，无其他用车，公车持有量0辆，无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　5、预算绩效目标说明

2019年县机关事业单位社会保险所部门实行绩效目标管理，纳入2019年部门支出绩效目标的金额10221.31万元，其中，基本支出221.31万元，项目支出10000万元。绩效目标为参保在职人员完成市处下达的全年目标任务；退休人员养老金及时足额发放；基金安全规范运作率100%。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10221.31万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格 

1、2019年部门收支总表

2、2019年部门收入总表

3、2019年部门支出总表

4、2019年财政拨款收支总表

5、2019年一般公共预算支出明细表

6、2019年一般公共预算基本支出明细表

7、2019年政府性基金支出明细表

8、2019年“三公”经费预算表

9、2019年政府经济科目支出明细表

10、2019年部门经济科目支出明细表

11、2019年项目支出绩效目标表

12、2019年整体支出绩效目标表

（公开表格附后）                

 机关事业单位预算表格

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