目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算说明
一、部门收支总体情况说明
二、收入总表说明
三、支出总表说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明
七、专户管理的非税收入支出预算情况
八、政府经济科目支出情况
九、部门经济科目支出情况
十、“三公”经费预算情况说明
十一、政府性基金预算支出
十二、支出绩效情况
十三、其他重要事项的情况说明
十四、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、2019年收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算财政拨款表（部门经济分类）
六、一般公共预算财政拨款基本支出明细表（部门经济分类）
七、一般公共预算财政拨款项目支出明细表（部门经济分类）
八、一般公共预算财政拨款表（政府经济分类）
九、一般公共预算财政拨款基本支出明细表（政府经济分类）
十、一般公共预算财政拨款项目支出明细表（政府经济分类）
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、政府采购预算表
十三、经费拨款支出预算表（部门经济分类）
十四、经费拨款基本支出预算明细表（部门经济分类）
十五、经费拨款项目支出预算明细表（部门经济分类）
十六、经费拨款支出预算表（政府经济分类）
十七、经费拨款基本支出预算明细表（政府经济分类）
十八、经费拨款项目支出预算明细表（政府经济分类）
十九、“三公”经费预算表
二十、政府基金预算表（部门经济分类）
二十一、政府基金预算表（政府经济分类）
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
第一部分 单位概况
一、部门基本概况
根据编委核定，祁东县社会劳动保险局隶属祁东县人力资源和社会保障局管理，设10个内设机构（副股级），核定为财政全额拨款事业单位编制人数42名。至2018年10月共有编制42名，现有在岗在编人员35名，(其中财政全额拨款28人，综合预算7人），退休人员8名。
1、主要职能职责
(一)贯彻执行国家、省、市社会保险法律法规和政策，组织制定并实施全县基本养老保险年度工作计划。
(二)负责经办县级基本养老保险登记、申报、核定、分账、对账、缴费记录、待遇审核、待遇支付、基金管理、档案管理、社会保险稽核等业务工作。
(三)经办县级企业职工养老保险业务工作，包括企业职工养老保险关系的建立、中断、转移、接续、终止等手续。
(四)负责县级基本养老保险的扩面续保工作。
(五)负责县级基本养老保险基金管理结算工作。
(六)负责全县职工养老保险基金内部审计工作。
(七)负责全县基本养老金审核及养老保险金社会化发放管理工作。
(八)承担编制基本养老保险基金预决算、财务报表以及基本养老保险信息统计汇总、上报工作。
（九）拟定保险社会化管理规范，参与指导各乡镇民政和社会保障服务站做好离退休人员的社会化服务工作。
（十）承办县政府、县人力资源和社会保障局交办的其他工作。
2、机构设置及部门预算单位构成
根据上述职能职责，祁东县社会劳动保险局设10个内设机构（副股级）：
(一)办公室
负责综合协调和内务工作，起草综合性文字材料;负责内勤、接待、对外联络和宣传工作;负责党务、人事、群团、计划生育、综合治理、保卫、行政考勤工作;负责信访工作。
(二)财务股
编制全县基本养老保险财务报表，负责基本养老保险的财务管理工作，编制基本养老保险基金预决算;承担县级基金财务管理及与财政、审计、银行等相关部门的联络协调工作;承担养老金支付测算、养老金及其他待遇的拨付复审工作，承担基金收缴和票据管理以及基金的监管、局内部财务的结算工作。
(三）征缴一股
负责省市驻祁国有企业在职人员、国有改制企业下岗职工养老保险费的征缴清欠及结算工作。
(四)征缴二股
负责县属国有集体企业在职人员、国有集体企业下岗改制职工养老保险费的征缴清欠及结算工作。
(五)民营经济征缴股
负责私营企业、灵活就业人员养老保险费的征缴及结算业务；负责养老保险扩面工作。
(六)综合信息股
负责办理养老关系建立、中断、转移、接续、终止业务；负责养老保险个人帐户登记核实工作；负责养老保险登记和年检年审的衔接工作；负责数据库管理工作；负责计算机维护、管理工作；负责养老保险情况查询工作。
(七)退休人员管理股
负责承担全县参保离退体人员养老金领取资格认证工作(纹图像采集、生存状况核实)，参与指导基层工作平台开展企业离退休人员社会化管理服务工作；负责离退体人员接待工作；工资卡发放和退体人员基本信息查询、纠错工作。
(八)养老金发放股
负责办理参保职工退体及待遇核定，退体待遇预拨、死亡待遇核定，养老金停发、续发等业务的受理和初审录入工作。
(九)审计稽核股
负责拟定社会保险稽查工作制度，对参保单位和个人缴纳社会保险费的情况进行稽查，纠正瞒报、欠缴社会保险费的行为；负责企业职工养老保险基金缴纳基数的核定工作；定期对系统内部控制情况进行监督检查和内部审计，审核社会保险待遇支付情况，开展反欺诈工作；负责社保统计报表编制及上报工作。
(十)档案室
负责全县已参保职工的人事档案管理
纪检、工会岗位按章程和规定设置
二、部门预算单位构成
祁东县社会劳动保险局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有祁东县社会劳动保险局本级。
2019年度部门预算情况说明
三、部门收支总体情况说明
按照综合预算的原则，祁东县社会劳动保险局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、三、财政专户管理的非税收入拨款、附属单位缴款、上级补助收入、其他支出其他收入；支出包括：一般公共服务支出、 一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。祁东县社会劳动保险局2019年收支总预算为2536.42万元。
1、收入情况：2019年年初预算数2536.42万元，全为一般公共预算拨款2536.42万元。收入较去年增加1819.72万元，增加了254%，主要原因：机关事业养老保险调整、职业年金调整、在岗人员调待，住房公积金调整。全市企业职工基本养老保险工作目标管理任务：同级财政对养老保险基金的补助增加1790万元。
2、支出情况：2019年年初预算数2536.42万元，支出较去年增加1819.72万元，增加了254%，基本支出增加29.72万元，项目支出增加1790万元。 主要原因：机关事业养老保险调整、职业年金调整、在岗人员调待，住房公积金调整。全市企业职工基本养老保险工作目标管理任务增加。
其中，基本工资109.65万元、地方津贴补贴73.12万元、奖金9.14万元、机关事业养老保险38.38万元、职业年金2.59万元、职工医疗保险7.31万元、住房公积金12.79万元、公用经费80.5万元、在职人员车补11.94万元、专项经费（退休人员生存工作认证、档案管理、对领取丧葬人员调查费）共62万元、项目支出同级财政补助2129万元。
二、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入2536.42万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为407.42万元，占2019年一般预算拨款支出的16%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为2129万元，占2019年一般预算拨款支出的84%，根据衡人社函[2018]14号文件，关于下达2018年全市企业职工基本养老保险工作标管理任务：同级财政对养老保险基金的补助。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
般公共预算当年拨款2536.42万元，具体使用情况如下：
1,社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）
2019年初预算为346.35万元2018年预算324.25万元增加了22.1万元，增加7%，主要用于：工作人员工资、津补贴、奖金、绩效工资，日常工作开支、社保大厅运行、退休档案管理、社保稽核等。2019年多于2018年预算的原因是在岗人员调资。
2.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2019年初预算为38.38万元2018年预算33万元，增加了5.38万元增加16%，主要用于：单位职工缴纳机关事业养老保险，2019年多于2018年预算的原因是在岗人员调资。
3.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2019年初预算为2.59万元2018年预算2.3万元，增加了0.29万元增加13%。主要用于：单位职工缴纳机关事业职业年金。2019年多于2018年预算的原因是在岗人员调资。
4.社会保障和就业（类） 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）
2019年初预算为2129万元2018年预算339万元，增加了1790万元，增加528%，主要用于：同级财政对企业养老保险基金的补助。2019年多于2018年预算的原因是：根据衡人社函[2018]14号文件，关于下达2018年全市企业职工基本养老保险工作标管理任务增加。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2019年初预算为7.31万元，2018年预算为 6.6万元，增加了0.71万元，增加11%。主要用于：单位职工缴纳职工医疗保险。2019年多于2018年预算的原因是在岗人员调资。
6.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年初预算为12.79万元2018年预算11.6万元，增加了1.19万元，增加10%,主要用于：单位职工缴纳住房公积金，2019年多于2018年预算的原因是在岗人员调资。
三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明
2019年一般公共预算拨款支出 2536.42万元，具体安排情况如下：
（一）部门经济分类支出情况
1、基本支出407.42万元，占2019年一般公共预算拨款支出的16%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
（1）2019年工资福利支出预算为252.98万元，具体包括：基本工资109.65万元、地方津贴补贴73.12万元、奖金9.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.38万元、 职工基本医疗保险缴费7.31万元、住房公积金12.79万元，机关事业单位职业年金缴费2.59万元。
（2）2019年一般商品和服务支出预算为154.44万元，主要包括其他交通费用11.94万元、公用经费80.5万元，退休人员生存认证工作经费32万元，对领取丧葬费人员调查费20万元，档案管理和材料费10万元。
2、项目支出2129万元，占2019年一般公共预算拨款支出的84%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：财政对企业职工基本养老保险基金的补助2129万元
（二）政府经济分类支出情况
1、基本支出407.42万元，占2019年一般公共预算拨款支出的16%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
（1）2019年机关工资福利支出预算为252.98万元，其中：工资奖金津补贴191.91万元、社会保障缴费48.28万元、 住房公积金12.79万元。
（2）2019年机关商品和服务支出预算为154.44万元，主要包括其他交通费用11.94万元、公用经费80.5万元，退休人员生存认证工作经费32万元，对领取丧葬费人员调查费20万元，档案管理和材料费10万元。
2、项目支出预算为2129万元，占2019年一般公共预算拨款支出的84%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：
财政对企业职工基本养老保险基金的补助2129万元
四、财政拨款收支预算情况
2019年财政拨款收入预算数 2536.42万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款 2536.42万元，占100%。
2019年财政拨款支出预算数 2536.42万元，其中：社会保障和就业支出2516.32万元、医疗卫生与计划生育支出7.31万元、住房保障支出12.79万元。
五、专户管理的非税收入支出预算情况
祁东县社会劳动保险局无专户管理的非税收入支出预算。
六、政府经济科目支出情况
祁东县社会劳动保险局2019年政府经济科目支出2536.420万元，其中：
机关工资福利支出252.98万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；
机关商品和服务支出154.44万元，包括办公经费、会议费、 培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；
项目支出为2129万元，是指同级财政对企业职工基本养老保险基金的补助。
七、部门经济科目支出情况
（一）部门经济科目支出情况
祁东县社会劳动保险局2019年部门经济科目支出407.42万元，占2019年一般预算拨款支出的16%。收入较2018年预算数377.7万元增加29.72万元，增加8%。主要原因是工资上调，增加部分其他交通费和机关事业单位基本养老保险缴费方面的开支。其中：
（一）基本支出252.98万元：
1、2019年工资福利支出预算为252.98万元，比2018年度预算数227.2万元增加25.78万元，增加11%。
2、2019年一般商品和服务支出预算为154.44万元，比2018年度预算数150.5万元，增加3.94万元，增加3%。
（二）项目支出2129万元：
2019年同级财政对养老保险基金的补助2129万元，比2018年度预算数339万元，增加1790万元，增加528%。
八、“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为3.69万元，2019年“三公”经费预算较2018年4.19万元减少0.5万元，减少12%。其中：2019年公务接待费3.69万元，较2018年减少0.5万元，减少12%。公务用车购置及运行费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。公务接待费主要用于下乡调查，减少的主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出
2019年祁东县社会劳动保险局无政府性基金支出预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为154.44万元，主要包括办公经费13.1万元、其他商品和服务支出141.34万元。比2018年度预算数150.5万元，增加3.94万元，增加3%。主要原因是:群众参保意识增强，参保人员增多，工作量增加，增加了部分办公经费。
（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况
2019年单位资产总额583.1万元，其中流动资产389.94万元，固定资产193.13万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物66.85万元(无房产证），汽车1辆22万元(已被政府收回），单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产104.28万元，无单价50万元以上通用设备,单价100万元以上专用设备0台。
（四）绩效目标设置情况：我单位对2018年度预算开展了自评，预算数为2129万元，支出决算数为2129万元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。
（一）加强政府绩效考核。各县市区人民政府要将企业职工，基本养老保险基金征缴和同级财政补助目标任务纳入政府绩效考核，省人民政府将对各市州人民政府目标住完成情况进行年度考核，衡阳市人民政府将对县市区人民政府目标任条病成情况进行季度、年度考核，自评覆盖率达到100%。
（二）加大基金征缴力度。要采取措施，加大基金征缴力度切实提高企业职工参保率和缴费率。要加强政府的宣传和解读，提高企业、个人依法参保缴费意识，鼓励参保人多缴多得、长缴长得。
（三）、加大财政支持力度。县人民政府要克服困难，将对政补助纳入年度预算，落实省，市人民政府下达的目标任务。"
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 部门预算公开表格
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算说明
一、部门收支总体情况说明
二、收入总表说明
三、支出总表说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明
七、专户管理的非税收入支出预算情况
八、政府经济科目支出情况
九、部门经济科目支出情况
十、“三公”经费预算情况说明
十一、政府性基金预算支出
十二、支出绩效情况
十三、其他重要事项的情况说明
十四、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、2019年收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算财政拨款表（部门经济分类）
六、一般公共预算财政拨款基本支出明细表（部门经济分类）
七、一般公共预算财政拨款项目支出明细表（部门经济分类）
八、一般公共预算财政拨款表（政府经济分类）
九、一般公共预算财政拨款基本支出明细表（政府经济分类）
十、一般公共预算财政拨款项目支出明细表（政府经济分类）
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、政府采购预算表
十三、经费拨款支出预算表（部门经济分类）
十四、经费拨款基本支出预算明细表（部门经济分类）
十五、经费拨款项目支出预算明细表（部门经济分类）
十六、经费拨款支出预算表（政府经济分类）
十七、经费拨款基本支出预算明细表（政府经济分类）
十八、经费拨款项目支出预算明细表（政府经济分类）
十九、“三公”经费预算表
二十、政府基金预算表（部门经济分类）
二十一、政府基金预算表（政府经济分类）
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
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