祁东县就业服务中心2019年部门预算公开情况说明

目录

第一部分  2019年部门预算说明

第二部分  2019年部门预算表

      一、部门收支总体情况表

      二、部门收入总体情况表

      三、部门支出总体情况表

      四、财政拨款收支情况表

      五、一般公共预算支出表

      六、一般公共预算基本支出表

      七、一般公共预算“三公”经费支出表

      八、政府性基金预算支出情况表

   第一部分  2019年部门预算说明

 一、部门基本概况

    （一）部门职能职责

    （1）负责全县下岗失业人员、零就业家庭、大中专毕业生、失地农民、返乡农民工以及军队退役人员等就业困难人员的就业再就业，提供求职登记、政策咨询、职业指导、就业援助等各项就业服务。

    （2）负责全县公益性岗位管理。

    （3）负责全县失业人员登记及《就业失业登记证》、《就业创业证》的办理，开展灵活就业人员、部分军退人员社保补贴工作。

    （4）负责失业保险金的发放。

（5）负责开展就业再就业各项技能培训、创业培训和职业技能鉴定。

（6）承办创业促进就业相关工作，提供创业指导服务和创业担保贷款工作。

（7）承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

    （二）机构设置情况

    祁东县就业服务中心内设5个股室:综合股、培训股、就业服务股、创业担保贷款股、失业保险股。无变动情况。

  二、部门预算单位构成

本部门编制2019年预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

  三、部门收支预算体总情况

    （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入的单位资金。2019年本部门收入预计298.56万元，其中：一般公共预算拨款298.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加21.46万元，增长92.8%，主要增长原因是政策性增资。

（二）支出预算 2019年本部门支出预算298.56万元，其中：一般公共服务298.56万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加21.46万元，增长92.8%，主要原因是政策性工资增加。

 四、一般公共预算拨款支出

    2019年本部门一般公共预算拨款支出预算298.56万元，其中：一般公共服务298.56万元，占100%；具体情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数298.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。   

（二） 项目支出：2019年本部门项目支出预算0万元。

    五、政府性基金预算支出

    2019年本部门政府性基金支出预算 0万元。

    六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费：2019年本部门机关本级机关运行经费74.8万元，比去年预算增加2.3万元，主要是政策性增加。            

    （二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为3.6万元， 其中：公务接待费3.6万元，比上年减少300元，下降0.08%；公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）比上年减少0元，下降0%。因公出国（境）费0元，比上年减少0元，下降0%  “三公”经费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元。

  （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为298.56万元，其中，基本支出298.56万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2019年部门预算表

 一、部门收支总体情况表

      二、部门收入总体情况表

      三、部门支出总体情况表

      四、财政拨款收支情况表

      五、一般公共预算支出表

      六、一般公共预算基本支出表

      七、一般公共预算“三公”经费支出表

      八、政府性基金预算支出情况表

      附：部门预算公开情况表（祁东县就业服务中心）

祁东县就业服务中心2019年部门预算公开表

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