祁东县商业集团总公司2019年部门预算公开

第一部分   单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、收入总表说明

三、支出总表说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

七、专户管理的非税收入支出预算情况

八、政府经济科目支出情况

九、部门经济科目支出情况

十、“三公”经费预算情况说明

十一、政府性基金预算支出

十二、支出绩效情况

十三、其他重要事项的情况说明

十四、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、2019年收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收入支出总表

五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)

六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)

七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)

八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十一、专户管理的非税收入支出预算表

十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)

十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)

十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)

十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）

十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十八、“三公”经费预算表

十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表

 （公开表格附后）

第一部分  单位概况

一、部门职能职责

(一)负责党的路线、方针政策和国家关于商业流通及服务领域法律法规的宣传、贯彻、落实。为促进商业服务行业健康有序发展和繁荣尽职尽责。

(二) 为本总公司原所属已改制企业下岗失业职工提供必要的服务、咨询，正确引导下岗失业职工自谋职业。

(三)处理或解决已改制企业历史遗留问题。

（四）争取政府支持，做好最后四家无资产企业（黄土铺食品公司、步云桥食品公司、蒋家桥食品公司、太和堂食品公司）破产改制工作。

(五)维护在总公司系统内近3000名下岗失业职工队伍的稳点，扎实做好维稳基础工作，把问题解决在萌芽状态，化解矛盾，为创建平安祁东做贡献。

二、机构设置及部门预算单位构成

商业集团总公司机关设4个内设机构：办公室、人事股、财计股、法制保卫股。

商业集团总公司全额拨款事业编制11名、党委书记1名、副总经理1名、正股级职工3名。

商业集团总公司只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围只有总公司本级。

第二部分    2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

    按照综合预算的原则，祁东县商业集团总公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入拨款（门面租金收入）收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。祁东县商业集团总公司2019年收支总预算为156.22万元。

二、收入预算说明

2019年收入预算数156.22万元，其中一般公共预算拨款106.22万元，纳入预算管理金的非税收入拨款50万元。无政府性基金拨款，无附属单位缴款，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。比 2018 年预算数150.66万元，增加6.22万元，主要是由于工资上调，工作量的增加。

三、支出预算说明

2019年支出预算156.22万元，其中：基本支出144.22万元，占92.32%；项目支出12万元，占7.68%。支出保证祁东县商业集团总公司运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。 比 2018 年预算数150.66万元，增加6.22万元，主要是由于工资上调，工作量的增加。

四、财政拨款收支预算情况

祁东县商业集团总公司2019年财政拨款收入预算数156.22万元，全部为一般公共预算拨款收入，占全部预算拨款收入的100%。

祁东县商业集团总公司2019年财政拨款支出预算数156.22万元，其中：商业服务业等支出127.46万元、社会保障和就业支出17.23万元、医疗卫生与计划生育支出7.47万元、住房保障支出4.16万元。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县商业集团总公司 2019 年一般公共预算当年拨款156.22万元, 比 2018 年预算数150.66万元，增加6.22万元，主要是由于工资上调，工作量的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出17.23万元，占11.03%；医疗卫生与计划生育支出7.47万元，占4.72%；商业服务业等支出127.46万元，占81.59%；住房保障支出4.16万元，占2.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    一般公共预算当年拨款156.22万元，具体使用情况如下：

1.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

2019年初预算为127.46万元，比 2018 年预算126.8万元，增加0.66万元，增加0.52%。 2019预算数年大于2018年预算的原因是工资上调，追加部分预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2019年初预算为12.48万元，2018年预算为12.17万元，增加0.31万元，增加 2.55%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）。

2019年初预算为4.75万元，2018年预算为0万元，增加4.75万元。2019年大于2018年预算的原因是工资上调，增加了职工年金预算。

4.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2019年初预算为7.37万元，2018年预算为 7.43万元，减少0.06万元，减少1.06%。2019年少于2018年预算的原因是压缩了部分行政单位医疗开支预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为4.16万元，2018年预算为4.26万元，减少0.10万元，减少2.34%。2019年少于2018年预算的原因是压缩了部分住房公积金开支预算。

　　六、关于一般公共预算明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 156.22万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出144.22万元，占2019年一般公共预算拨款支出的88.70%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为91.18万元，具体包括：基本工资36.94万元、地方津贴补贴22.40万元、奖金3.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.23万元、 职工基本医疗保险缴费7.37万元、住房公积金4.16万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为53.04万元，主要包括办公费用1.00万元、差旅费用0.64万元，公务接待费0.5万元，其他商品和服务支出50.90万元。

2、项目支出12万元，占2019年一般公共预算拨款支出的11.30%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年专项商品和服务支出预算为12万元，主要是其他商品和服务支出12万元。

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出144.22万元，占2019年一般公共预算拨款支出的88.70%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年机关工资福利支出预算为91.18万元，其中：工资奖金津补贴62.42万元、社会保障缴费24.60万元、 住房公积金4.16万元。

（2）2019年机关商品和服务支出预算为53.04万元，主要包括办公经费1.00万元、差旅费0.64万元、公务接待0.5万元、其他商品和服务支出50.90万元。

2、项目支出预算为12万元，占2019年一般公共预算拨款支出的11.30%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年机关商品和服务支出预算为12万元，主要是主要是其他商品和服务支出12万元。

七、专户管理的非税收入支出预算情况

祁东县商业集团总公司2019年专户管理的非税收入支出的预算为0。

八、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出156.22万元，收入较2018年预算数150.66万元，增加5.56万元，增加3.69%。主要原因是工资上调，增加部分人员经费的开支预算。

其中：

（一）基本支出144.22万元：

1、机关工资福利支出预算为91.18万元，比2018年度预算数88.06万元，增加3.12万元，增加3.54%。

2、机关商品和服务支出预算为53.04万元，比2018年度预算数50.6万元，增加2.44万元，增加4.82%。

（二）项目支出预算为12万元：

2019年机关商品和服务支出预算为12万元，与2018年度预算数12万元持平。

九、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出156.22万元，收入较2018年预算数150.66万元，增加5.56万元，增加3.69%。主要原因是工资上调，增加部分人员经费的开支预算。其中：

（一）基本支出144.22万元：

1、2019年工资福利支出预算为91.18万元，比2018年度预算数88.06万元，增加3.12万元，增加3.54%。

2、2019年一般商品和服务支出预算为53.04万元，比2018年度预算数50.6万元，增加2.44万元，增加4.82%。

（二）项目支出12万元：

2019年专项商品和服务支出预算为12万元，与2018年度预算数12万元持平。

十、 “三公”经费预算情况说明

祁东县商业集团总公司2019 年“三公”经费预算数为0.5万元，公车保有量为0台。与2018年预算0.5万元一致。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

祁东县商业集团总公司2019 年“三公”经费预算数为0.5万元，具体情况如下：1.无因公出国（境）费开支，与2018年预算一致。

2.无公务用车购置及运行费开支，与2018年预算一致。

3.公务接待费开支0.5万元 ，与2018年预算一致。主要原因：坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待开支。

十一、政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出预算数为0。

十二、绩效目标设置情况

2019年祁东县商业集团总公司项目支出绩效目标12万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2019年祁东县商业集团总公司整体支出绩效目标156.22万元，其中：基本支出144.225万元，项目支出12万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款106.225万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为53.04万元，比2018年预算数增加2.44万元，增加4.82%。主要原因是:工作量增加，增加了机关运行经费开支预算。

（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，祁东县商业集团总公司无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分  部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

七、专户管理的非税收入支出预算表

八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

十、经费拨款项目支出预算表（部门经济分类）

十一、2019年“三公”经费预算表

十二、2019年政府性基金支出明细表

十三、2019年项目支出绩效目标表

十四、2019年整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

 （公开表格附后）

商业集团总公司2019年预算公开表

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