2019年老年人服务中心预算编表说明
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算说明
一、部门收支总体情况说明
二、收入总表说明
三、支出总表说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明
七、专户管理的非税收入支出预算情况
八、政府经济科目支出情况
九、部门经济科目支出情况
十、“三公”经费预算情况说明
十一、政府性基金预算支出
十二、支出绩效情况
十三、其他重要事项的情况说明
十四、名词解释
第三部分: 部门预算公开表格
一、2019年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)
六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)
七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)
八、一般公共预算拨款支出预算表(政府经济分类)
九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(政府经济分类)
十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表(政府经济分类)
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)
十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)
十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)
十五、经费拨款支出预算表(政府经济分类)
十六、经费拨款—基本支出预算明细表(政府经济分类)
十七、经费拨款-项目支出预算明细表(政府经济分类)
十八、“三公”经费预算表
十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表
第一部分:单位概况
一、部门职能职责
祁东县老年人服务中心主要对有关老龄工作的重大问题进行调查研究、组织协调、督促检查,大力宣传老龄问题的重要性和紧迫性,动员全社会都来关心研究老年人问题,发扬中华民族敬老、爱老、养老的优良传统,维护老年人的合法权益。
二、机构设置及部门预算单位构成
现有在职人员10人,退休人员1人,内设老年活动中心机构1个。
从预算单位构成看,祁东县老年人服务中心部门预算包括:祁东县老年人服务中心机关本级预算。
第二部分:2019年部门预算说明
一、部门收支总体情况
2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入;支出包括保证祁东县老年人服务中心基本运行的经费,也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县老年人服务中心2019年部门收入、支出预算为434万元。
二、收入总表情况
祁东县老年人服务中心2019年年初预算数434万元,全部为一般公共预算拨款。收入较2018年预算数增加78.5万元,增加22.08%,主要原因是社会保障和就业支出预算增加。
三、支出总表情况
祁东县老年人服务中心2019年年初预算数434万元,支出较2018年预算数增加78.5万元,增加22.08%,主要原因是社会保障和就业支出预算增加。
四、财政拨款收支情况
祁东县老年人服务中心2019年财政拨款收入年初预算数434万元,全部为一般公共预算拨款,较2018年预算数增加78.5万元,增加22.08%,主要原因是社会保障和就业支出预算增加。
祁东县老年人服务中心财政拨款支出2019年年初预算数434万元,全部为一般公共预算,较2018年预算数增加78.5万元,增加22.08%,主要原因是社会保障和就业支出预算增加。
五、一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
祁东县老年人服务中心2019年预算434万元,较2018年预算数增加78.5万元,增加22.08%,主要原因是社会保障和就业支出预算增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出42.5万元, 占全年9.80%; 社会保障和就业(类)支出320万元, 占全年73.73%;卫生健康(类)支出71.5万元, 占全年16.47%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款434万元,具体使用情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(民政管理事务)(项)
2019年初预算为42.5万元,2018年预算数持平。原因是严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,合理使用行政运行经费支出。
2.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)
2019年初预算为320万元,2018年预算为 226万元,增加94万元,增加41.59%。2019年大于2018年预算的原因是增加老年福利开支预算。
3.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)
2019年初预算为71.5万元,2018年预算为87万元,减少15.5万元,减少17.82%。2019年小于2018年预算的原因是减少老龄卫生健康事务开支预算。
六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明
2019年一般公共预算拨款支出434万元,具体安排情况如下:
(一)部门经济分类支出情况
基本支出352.5万元,占2019年一般公共预算拨款支出的81.22%,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
1、2019年一般商品和服务支出预算为32.5万元,主要包括主要包括办公费32.5万元。
2、对个人和家庭的补助为320万元,主要是生活补助320万元。
项目支出81.5万元,占2019年一般公共预算拨款支出的18.78%,是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。
2019年项目支出预算为81.5万元,主要包括其他商品和服务支出81.5万元。
(二)政府经济分类支出情况
基本支出352.5万元,占2019年一般公共预算拨款支出的81.22%,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
1、2019年一般商品和服务支出预算为32.5万元,主要包括主要包括办公费32.5万元。
2、对个人和家庭的补助为320万元,主要是生活补助320万元。
项目支出81.5万元,占2019年一般公共预算拨款支出的18.78%,是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。
2019年项目支出预算为81.5万元,主要包括其他商品和服务支出81.5万元。
七、专户管理的非税收入支出预算情况
2019年祁东县老年人服务中心无专户管理的非税收支。
八、部门经济科目支出情况
祁东县老年人服务中心2019年部门经济科目支出434万元,其中:基本支出352.5万元,占全部支出的81.22%。基本支出包括:一般商品和服务支出预算为32.5万元,主要包括主要包括办公费32.5万元;对个人和家庭的补助320万元,包括生活补助320万元。项目支出81.5万元,占全部支出的18.78%。项目支出包括其他商品和服务支出81.5万元。
九、政府经济科目支出情况
祁东县老年人服务中心2019年部门经济科目支出434万元,其中:基本支出352.5万元,占全部支出的81.22%。基本支出包括:一般商品和服务支出预算为32.5万元,主要包括主要包括办公费32.5万元;对个人和家庭的补助320万元,包括生活补助320万元。项目支出81.5万元,占全部支出的18.78%。项目支出包括其他商品和服务支出81.5万元。
十、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算数为0万元,与2018年三公经费预算数持平。其中:无公务接待费;无公务用车购置及运行费;因公出国费用无,与2018年持平。主要原因: 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,合理因公出国(境)、公务用车费用和公务接待费支出。
十一、政府性基金预算支出
祁东县老年人服务中心2019年无政府性基金支出预算。
十二、支出绩效情况
2019年项目支出81.5万元,全部实行项目绩效评价。落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标;二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中,积极提供资料、主动配合工作,共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。
2019年整体支出434万元,其中基本支出为352.5万元,项目支出81.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款434万元。本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平,自评覆盖率达到100%。
十三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:祁东县老年人服务中心2019年机关运行经费一般公共预算拨款为42.5万元,与2018年预算数42.5万元持平。严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,合理使用行政运行经费支出。
(二)政府采购预算:2019年祁东县老年人服务中心政府无采购预算
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,祁东县老年人服务中心公务用车无。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十四、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第三部分:
部门预算公开表格
一、2019年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)
六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)
七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)
八、一般公共预算拨款支出预算表(政府经济分类)
九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(政府经济分类)
十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表(政府经济分类)
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)
十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)
十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)
十五、经费拨款支出预算表(政府经济分类)
十六、经费拨款—基本支出预算明细表(政府经济分类)
十七、经费拨款-项目支出预算明细表(政府经济分类)
十八、“三公”经费预算表
十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表
(公开表格附后)
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