目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、财政拨款收支情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

七、专户管理的非税收入支出预算表

八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

十、2019年“三公”经费预算表

十一、2019年政府性基金支出明细表

十二、2019年项目支出绩效目标表

十三、2019年整体支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

 

第一部分  2019年部门预算说明

 

一、  单位职能职责

老干局主要职责是负责离休干部及退休县级干部政治待遇的落实，为离休干部下发工资及医疗服务，为全体退休县级干部提供部分医疗服务，为离退休干部学习生活提供管理服务，组织离休干部发挥余热作贡献。

 

二、  机构设置及部门预算单位构成

老干局是正科级全额拨款行政单位，至2018年10月财政工资册在职人员8人，退休人员6人。设有离退休党工委、老干活动中心、下属老年大学、老年体育协会、关心下一代工作委员会、老书协、老科协等六个协老机构。

祁东县老干局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有老干局本级。

 

三、部门收支总体情况

2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证本机关本级基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算

本单位2019年收入预算总计383.88万元，全部为一般公共预算拨款，其中纳入财政经费拨款383.88万元.收入较2018年的预算数369.03万元增加14.85万元，增加4%，增加的主要原因是单位职工调资导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）支出预算

本单位2019年支出合计383.88万元，支出较2018年预算数增加14.85万元，增加4%，主要原因是单位人员调资导致的工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、会议费、公务接待费及其他商品和服务支出等预算增加。其中：工资福利支出59.83万元，一般商品服务支出为6.93万元，对个人和家庭补助支出137.77万元，专项支出179.35万元。

四、2019年一般公共预算拨款支出预算

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县老干局 2019 年一般公共预算当年拨款383.88万元, 比 2018 年预算数369.03万元，增加14.85万元，增加4%，增加的主要原因是单位职工调资导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 292.88万元，占全年76.29%；社会保障和就业（类）支出 76.53万元， 占 全年19.94%；卫生健康（类）支出 10.99万元，占全年2.86%；住房保障（类）支出3.48万元，占全年0.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019 年预算数为 292.88万元，比 2018 年预算272.33万元，增加20.55万元，增加 7.55%。2019年大于2018年预算的原因是工作量增加，日常公用经费的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年初预算为10.47万元，2018年预算为 8.86万元，增加1.61万元，增加18.17%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调，社会保障缴费的增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年初预算为66.06万元，2018年预算为 73.97万元，减少7.91万元，减少10.69%。2019年少于2018年预算的原因是控制支出。

4.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年初预算为1.99万元，2018年预算为 1.77万元，增加0.22万元，增加12.43%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调，医疗缴费的增加。

5.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。2019年初预算为9万元，2018年预算为 9万元，减2019年与2018年预算持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为3.48万元，2018年预算为3.1万元，增加0.38万元，增加12.26%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调，住房保障缴费的增加。

五、财政拨款收支情况

本单位2019年收入预算总计383.88万元，全部为一般公共预算拨款，其中纳入财政经费拨款383.88万元.收入较2018年的预算数369.03万元增加14.85万元，增加4%，增加的主要原因是单位职工调资导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

本单位2019年支出合计383.88万元，支出较2018年预算数增加14.85万元，增加4%，主要原因是单位人员调资导致的工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、会议费、公务接待费及其他商品和服务支出等预算增加。其中：工资福利支出59.83万元，一般商品服务支出为6.93万元，对个人和家庭补助支出137.77万元，专项支出179.35万元。

六、政府经济科目支出情况

一.2019年部门经济科目支出383.88万元，其中：基本支出204.53万元

1.基本工资福利支出59.83万元。

2.一般商品和服务支出6.93万元。（其中公用经费2.21万元，公车补贴及公务车辆4.72万元）。

3.对个人和家庭补助支出137.77万元。（1.建国初期干部医疗费补助9万。2.机关事业单位离休人员工资66.06万元。3.老干护理费46.2万元。4.离退休干部帮扶5万元。5.老干配偶生活补助11.51万元。）

二．专项支出179.35万元

其中：1.县级干部考察4.5万。2.老年体协2万。3.春节老干慰问4万。4.重阳节活动4万。5.老干参赛活动6万。6.离退休党工委13万。7.老年书画协会2万。8.离休干部修养及交通费3.85万。9.老干管理费20万。10.老干特需及老年大学26万。11关心下一代协会6万。12.县级干部健康检查4万。13.离休干部活动经费10万。14.各单位离退休党支部工作经费70万。15.儿童助学4万。

七、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出383.88万元，其中：

工资福利支出59.83万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出6.93万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出137.77万元。

专项支出179.35万元。

八、政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出预算数为0。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2019年机关运行经费一般公共预算拨款为186.28万元，比2018年预算数180.9万元增加5.38万元，增加2.97%，主要原因是工作量增加，日常公用经费的增加。

（二）“三公”经费的预算。2019年“三公”经费预算数为1.8万，其中：无因公出国（境）费开支；公务用车购置及运行费开支1万元，占55.56%；公务接待费 0.8万元，占44.44%。

2019 年“三公” 经费预算比2018年增加1.8万元。主要原因： 工作量增加，公务用车费用和公务接待费支出增加预算。

（三）政府采购预算。2019年单位无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。

本单位项目支出绩效目标179.35万元，我单位实行项目支出绩效目标管理。将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%

2019年整体支出绩效目标383.88万元，其中：基本支出204.53万元；项目支出179.35万元。全部实行整体支出绩效目标管理。涉及一般公共预算当年拨款375.95万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位共一台公务用车车辆，价值235600元，主要用于为老干部服务；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上专用设备。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分  部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

七、专户管理的非税收入支出预算表

八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

十、2019年“三公”经费预算表

十一、2019年政府性基金支出明细表

十二、2019年项目支出绩效目标表

十三、2019年整体支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

（表格附后）

老干局预算表(1).xlsx

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