2019年祁东县征地拆迁安置中心部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、负责拟定全县土地征收、房屋补偿、拆迁安置措施和办法，并组织实施。
2、负责宣传全县土地征收、房屋补偿和拆迁安置政策，并接受咨询和解答。
3、会同乡镇（街道）等单位对拟征收范围内的土地权属、地类、面积及附着物等项目进行调查摸底登记。
4、负责全县土地征收、房屋补偿和拆迁安置项目的概算、公告（示）及听证。
5、负责指导乡镇（街道）土地征收、房屋补偿和拆迁安置等协议的签订。
6、负责对拟征收土地、房屋、拆迁安置等项目补偿资金的收缴、管理和拨付。
7、配合相关单位做好被征地农民的社保纳入、住房货币补贴资料的收集和报审工作。
8、负责土地征收、房屋补偿、拆迁安置等文书资料的归档和管理。
9、承办县自然资源局交办的其他事项。
（二）机构设置。
祁东县征地拆迁安置中心是隶属于祁东县自然资源局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，人员编制35名，实有人员27人。
根据上述职责，县征地拆迁安置中心设5个内设机构。
（一）综合股
负责文电、档案、保密、财务等工作；负责党建、政工人事工作；负责征地、拆迁、安置等补偿数据的统计报表工作；负责单位制度的督查落实工作。
（二）征收股
负责土地征收计划的制定；负责指导乡镇（街道）对被征收土地的土地权属、地类、面积及附着物等项目进行调查摸底登记和公示工作，并对各类征收表格、图件资料收集、整理、审核验证；负责土地征收补偿资金的认定和审核。
（三）拆迁股
负责房屋拆迁计划的制定；负责指导乡镇（街道）对被征收范围的建（构）筑物进行调查、登记工作，并入户丈量，对合法的建筑面积、家庭人口和其它补偿补偿项目进行现场审核验证；负责拆迁补偿资金的认定和审核；负责组织对房屋征收违法违规行为的调查，并提出初步处理意见；负责收集、整理房屋征收资料，建立拆迁档案。
（四）安置股
负责拟定征收土地范围内拆迁安置计划，并组织听证、公告（示），指导乡镇（街道）做好拆迁户签约及搬迁工作；负责拆迁安置信息公开和档案管理；协助相关部门做好被安置对象社保纳入、住房货币补贴资料收集和报审工作；
（五）咨询服务股
负责土地征收、房屋补偿、拆迁安置等相关法律法规的宣传；负责向用地单位、被征地农村集体经济组织和农民提供征地政策咨询服务工作；负责信访投诉事项的调处。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算268.88万元，其中，一般公共预算拨款万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年预算数250.74万元，增加18.14万元，增长7.23%，主要是职工工资普调导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算268.88万元，其中，自然资源海洋气象等支出（类）支出210.73万元，占全年78.37%；社会保障和就业支出（类）支出42.31万，占全年15.74%；卫生健康支出（类）支出5.76万，占全年2.14%；住房保障支出（类）支出10.08万，占全年3.75%。支出较去年增加18.14万元，增长7.23%，主要是职工工资普调导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）
2019年初预算为160.73万元，比 2018 年预算149.29万元，增加11.44万元，增长7.67%，2019预算数年大于2018年预算的原因是职工工资普调增加相应开支。
2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）
2019年初预算为 50万元， 2018 年预算50万元，2019预算数年与2018年预算持平。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2019年初预算为30.22万元，2018年预算为 26.38万元，增加3.84万元，增长14.56%。2019年大于2018年预算的原因是职工工资普调增加相应开支。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2019年初预算为12.09万元，2018年预算为10.56万元，增加1.53万元，增长14.49%。2019年大于2018年预算的原因是职工工资普调增加相应开支。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2019年初预算为5.76万元，2018年预算为 5.27万元，增加0.49万元，增长9.3%。2019年大于2018年预算的原因是职工工资普调增加相应开支。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2019年初预算为10.08万元，2018年预算为9.24万元，增加0.84万元，增长9.09%。2019年大于2018年预算的原因是工工资普调增加相应开支。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算268.88万元，其中，自然资源海洋气象等支出（类）支出210.73万元，占全年78.37%；社会保障和就业支出（类）支出42.31万，占全年15.74%；卫生健康支出（类）支出5.76万，占全年2.14%；住房保障支出（类）支出10.08万，占全年3.75%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数268.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门无项目支出。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费为58万元，比上年预算减少0.7万元，下降1.19%，主要原因是我单位严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，精简压缩人员日常公用经费。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门 “三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，本部门无公车，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.5万元，下降16.67%主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；不准备举行节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为268.88万元，其中，基本支出268.88万元，项目支出0万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
七、名词解释
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
祁东县征地拆迁安置中心
2019年6月29日
第二部分 2019年部门预算表（见附件）
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
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