目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分
一、部门收支总体情况
二、一般公共预算拨款情况说明
三、2019年专户管理的非税收入支出情况
四、财政拨款收支情况
五、政府经济科目支出情况
六、部门经济科目支出情况
七、2019年“三公”经费情况
八、2019年政府性基金预算支出
九、2019年支出绩效表
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）
六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
七、专户管理的非税收入支出预算表
八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）
九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）
十、2019年“三公”经费预算表
十一、2019年政府性基金支出明细表
十二、2019年项目支出绩效目标表
十三、2019年整体支出绩效目标表
十四、政府采购预算表
（公开表格附后）
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
1. 主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;对当的纪律检查工作有关问题进行调查研究;
2. 负责检查并处理县委、县政府各部门以及各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉;
3. 负责制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检方针,政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作;表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和先进个人;
4. 会同县委、县政府各部门以及各镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作，审核、考察各镇、部门纪委领导班子和领导干部人选,负责纪委监察局派驻、派出(党组、党委)纪检监察机构干部的提名，并会同组织部门考察;配合组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作;会同县委组织部对全县科级干部廉政情况进行考察;
5. 主管全县行政监察工作。负责贯彻落实上级纪检监察机关和县委、县政府有关行政监察工作的决定;监督检查国家政策和法律规定、国家经济和社会发展计划及省、市、县政府颁发的决议和命令的执行情况;
6. 负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，作出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告;
7. 会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉;
8. 承办县委、县政府和上级纪检监察机关交办的其他工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
祁东县纪委下设16个室（部）、所：即办公室、组织部、宣传部、信访室、审理室、案管室、纪检干部监督室、党风政风监督室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室、下属机关：财务监察所、廉政文化教育中心，在职在编人员共71人。
从预算单位构成看，祁东县纪委部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有祁东县纪委本级。
第二部分
一、部门收支总体情况
2019年部门预算包括祁东县本级预算及下属二级单位的汇总情况。2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证祁东县纪委机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。
（一）收入预算。祁东县纪委2019年年初预算数1060.80万元，一般公共预算拨款940.80元，纳入预算管理的非税收入拨款120万元。收入较2018年预算数增加264.69万元，增加33.24%，主要原因是检察院转隶人员增加导致的工资、公车补贴、社保缴费、住房公积金、公用经费及职能转变等预算增加。
（二）支出预算。祁东县纪委2019年年初预算数1060.80万元，支出较2018年预算数增加264.69万元，增加33.24%，主要原因是检察院转隶人员增加导致的工资、公车补贴、社保缴费、住房公积金、公用经费及职能转变等预算增加。
二、一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
祁东县纪委 2019 年一般公共预算当年拨款 1060.80万元, 比 2018 年预算数264.69万元，增加33.24 万元，主要是检察院转隶人员增加导致的工资、公车补贴、社保缴费、住房公积金、公用经费及职能转变等预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出（类）支 出 933.46万元，占全年87.99%；社会保障和就业（类）支出 83.59万元， 占全年7.87%；卫生健康（类）支出 15.91万元，占全年1.49%；住房保障（类）支出27.84万元，占全年2.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
2019年初预算为791.46万元，比 2018 年预算716.02万元，增加75.44万元 ，增加10.53%, 2019预算数年大于2018年预算的原因是检察院转隶人员增加导致的工资、公车补贴等支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
2019年初预算为 142万元，比 2018 年预算0万元，增加142万元，2019预算数年大于2018年预算的原因是监察体制改革职能转变增列其他纪检监察事务预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2019年初预算为83.59万元，2018年预算为51.67万元，增加31.92万元，增加 61.77%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调、及增加检察院转隶人员18人。
4.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2019年初预算为15.91万元，2018年预算为 10.33万元，增加5.58万元，增加54.01%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调、及增加检察院转隶人员18人。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为27.84万元，2018年预算为18.09万元，增加9.75万元，增加53.89%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调、及增加检察院转隶人员18人。
（四）、2019一般公共预算拨款明细情况说明
2019年一般公共预算拨款支出1060.80万元，具体安排情况如下：
基本支出898.80万元，占2019年一般公共预算拨款支出的84.73%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费582.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费316.30万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
项目支出162万元，主要是指为保障完成反腐倡廉、互联网+监督、扶贫领域作风专项整治等专门项目而发生的各项支出。主要包括会议费、培训费、差旅费、宣传费等。
三、非税收入支出情况
无
四、财政拨款收支情况
祁东县纪委2019年财政拨款年初收入预算1060.80万元，一般公共预算拨款940.80元，纳入预算管理的非税收入拨款120万元。收入较2018年预算数增加264.69万元，增加33.24%，祁东县纪委2019年财政拨款年初支出预算1060.80万元，较2018年预算数增加264.69万元，增加33.24%，主要原因是检察院转隶人员增加导致的工资、公车补贴、社保缴费、住房公积金、公用经费及职能转变等预算增加。
五、政府经济科目支出情况
祁东县纪委2019年政府经济科目支出1060.80万元，其中：
工资福利支出582.50万元，包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
商品和服务支出316.30万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
项目支出162万元，主要是指为保障完成反腐倡廉、互联网+监督、扶贫领域作风专项整治等专门项目而发生的各项支出。主要包括会议费、培训费、差旅费、宣传费等。
六、部门经济科目支出情况
祁东县纪委2019年部门经济科目支出1060.80万元，其中：
工资福利支出582.50万元，包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
商品和服务支出316.30万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
项目支出162万元，主要是指为保障完成专门项目而发生的各项支出。主要包括会议费、培训费、差旅费等。七、2019年“三公”经费情况说明
七、2019年“三公”经费预算数为13万元。其中，公务接待费7万元；公务用车运行费6万元；因公出国费用无。
八、政府性基金预算支出
祁东县纪委2019年无政府性基金支出预算。
九、支出绩效情况
2019年整体支出绩效年度预算申请一般公共预算1060.80万元，其中基本支出为898.80万元，项目支出162万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：祁东县2019年机关运行经费一般公共预算拨款为316.3万元，比2018年预算数增加5.1万元，增加1.6%。
（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为13万元，比2018年预算数增加5.3万元，增加68%，主要原因是公车改革及转隶后单位公车数量增加。其中，公务接待费7万元，比2018年预算减少0.7万元；公务用车运行费增加6万元；无因公出国（境）费。
（三）政府采购预算：2019年祁东县纪委无政府采购预算
（四）绩效目标设置情况
2019年祁东县纪委整体支出绩效目标1060.80万元，其中：基本支出 898.80 万元，项目支出162万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1060.80万元。
2019年祁东县纪委项目支出绩效目标162万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、层层分解，压实责任、提升工作水平、提高资金使用效益。根据祁东县财政预算管理要求，我委全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
（五）国有资产占有情况
截止2018年12月31日，祁东县纪委共有固定资产245.62万元，其中公务用车4辆，价值88.01万元，办公设备及用品107.32万元，金纪保密系统专用设备50.28万元, 无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分：
部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）
六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
七、专户管理的非税收入支出预算表
八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）
九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）
十、2019年“三公”经费预算表
十一、2019年政府性基金支出明细表
十二、2019年项目支出绩效目标表
十三、2019年整体支出绩效目标表
十四、政府采购预算表
（公开表格附后）
中共祁东县纪律检查委员会
2019年5月21日
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