目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
——部门经济分类支出情况
——政府经济分类支出情况
五、2019年专户管理的非税收入支出情况
六、财政拨款收支情况
——部门经济科目支出情况
——政府经济科目支出情况
七、2019年“三公”经费情况
八、2019年政府性基金预算支出
九、2019年支出绩效表
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、2019年一般公共预算支出表（部门经济分类）
——2019年一般公共预算基本支出明细表（部门经济分类）
——2019年一般公共预算项目支出明细表（部门经济分类）
五、2019年一般公共预算支出表（政府经济分类）
——2019年一般公共预算基本支出明细表（政府经济分类）
——2019年一般公共预算项目支出明细表（政府经济分类）
六、2019年专户管理的非税收入支出表
七、2019年经费拨款支出表（部门经济分类）
——2019年经费拨款基本支出明细表（部门经济分类）
——2019年经费拨款项目支出明细表（部门经济分类）
八、2019年经费拨款支出表（政府经济分类）
——2019年经费拨款基本支出明细表（政府经济分类）
——2019年经费拨款项目支出明细表（政府经济分类）
九、2019年一般公共预算“三公”经费表
十、2019年政府性基金支出表（部门预算经济分类）
十一、2019年政府性基金支出表（政府预算经济分类）
十二、2019年项目支出绩效目标表
十三、2019年整体支出绩效目标表
第一部分：
2019年部门预算说明
一、部门职能职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
城连墟乡机关设9个内设机构：党政办公室（法制办公室）、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室（信访维稳办公室）、安全生产监督管理办公室、卫生和计划生育办公室（流动人口管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、财政所。
城连墟乡党政管理设9个事业机构：农业综合服务中心（畜牧兽医站、农产品质量安全监管站、动物卫生监督分所）、扶贫工作站、人力资源和社会保障服务中心（农民工综合服务所）、科技宣教文化信息服务中心（综合文化站）、卫生计生院、水利站、林业站、政务服务中心（群众工作中心）、敬老院（福利院）。
从预算单位构成看，城连墟乡部门预算包括：城连墟乡本级预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括城连墟乡人民政府本级预算和城连墟乡人民政府局属单位预算在内的汇总情况。2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证城连墟乡人民政府局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。
（一）收入预算。城连墟乡人民政府2019年年初预算数202.27万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2018年预算数增加23.79万元，增加13%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
（二）支出预算。城连墟乡人民政府2019年年初预算数202.27万元，支出较2018年预算数增加23.79万元，增加13%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
四、一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
祁东县洪桥街道办事处2019年预算202.27万元，收入较2018年预算数178.42万元，增加23.85万元，增加13%，主要原因是人员工资普调导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出169.88万元, 占全年83.99%； 社会保障和就业（类）支出21.22万元, 占全年12.49%；卫生健康（类）支出4.06万元, 占全年2.39%；住房保障支出（类）支出7.11万，占全年4.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款202.27万元，具体使用情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
2019年初预算为169.88万元，比 2018 年预算149.82万元，增加20.06万元，增加13%。2019预算数年大于2018年预算的原因是工资上调增加相应开支预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2019年初预算为21.22万元，2018年预算为 18.4万元，增加2.82万元，增加15.33%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调，增加机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。
3.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2019年初预算为4.06万元，2018年预算为 3.7万元，增加0.36万元，增加9.71%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调增加行政单位医疗开支预算。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2019年初预算为7.11万元，2018年预算为6.5万元，增加0.6万元，增加9.23%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调增加住房公积金开支预算。
五、 关于 2019 年一般公共预算明细情况说明
2019年一般公共预算拨款支出202.27万元，具体安排情况如下：
（一）部门经济分类支出情况
基本支出202.27万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
1、2019年工资福利支出预算为138.51万元，具体包括：基本工资54.62万元、地方津贴补贴41.24万元、乡镇工作补贴5.71、奖金4.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.22万元、 职工基本医疗保险缴费4.06万元、住房公积金7.11万元。
2、2019年一般商品和服务支出预算为63.69万元，主要包括办公费8万元、印刷费4万元、水费3元、电费4万元、会议费4万元、差旅费6、培训费4万元、公务接待费6万元、其他交通费用11.34万元、其他商品和服务支出13.35万元。
（3）对个人和家庭的补助为0.07万元，主要是离休费0.07万元。
无项目支出
（二）政府经济分类支出情况
基本支出202.27万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
1、机关工资福利支出138.51万元，主要包括工资资金津补贴2106.12万元、社会保障缴费25.28万元、住房公积金7.11万元。
2、机关商品和服务支出63.69万元，主要包括办公费36.34万元、会议费4万元、培训费4万元、公务接待费6万元、其他商品和服务支出13.35万元。
3、对个人和家庭的补助0.07万元，包括离退休费0.07万元。
无项目支出
六、非税收入支出情况
2019年城连墟乡人民政府无专户管理的非税收支。
七、财政拨款收支情况
城连墟乡人民政府2019年财政拨款收入年初预算数202.27万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年预算数增加23.79万元，增加13%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
城连墟乡人民政府财政拨款支出2019年年初预算数202.27万元，全部为一般公共预算，较2018年预算增加23.79万元，比2018年增加13%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
（一）部门经济科目支出情况
城连墟乡人民政府2019年部门经济科目支出202.27万元，其中：
工资福利支出138.51万元，包括基本工资、津贴补贴、乡乡工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
商品和服务支出63.69万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
对个人和家庭的补助0.07万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金；
无项目支出
（二）政府经济科目支出情况
城连墟乡人民政府2019年政府经济科目支出202.27万元，其中：
机关工资福利支出138.51万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；
机关商品和服务支出63.69万元，包括办公经费、会议费、 培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；
对个人和家庭的补助0.07万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金；
八、2019年“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算数为6万元，与2018年三公经费预算数4万元增加2万元，增加50%。其中：2019年公务接待费6万元与2018年公务接待费4万元，增加2万元，增加50%；无公务用车购置及运行费；因公出国费用无，与2018年持平。主要原因是各项检查力度加大，公务接待相应有所增加。其中，公务接待费6万元，比2018年预算数增加2万元；无公务用车购置及运行费；无因公出国（境）费。
九、政府性基金预算支出
城连墟乡人民政府2019年无政府性基金支出预算。
十、支出绩效情况
2019年整体支出绩效年度预算申请一般公共预算202.27万元，其中基本支出为202.27万元，无项目支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：城连墟乡人民政府2019年机关运行经费一般公共预算拨款为169.88万元，比2018年预算数增加20.06万元，增加13.39%，主要原因是城连墟乡人民政府培训费、专用材料费以及其他商品服务费用的增加导致公用经费预算增加。
（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为6万元，比2018年预算数增加2万元，增加50%，主要原因是各项检查力度加大，公务接待相应有所增加。其中，公务接待费6万元，比2018年预算数增加2万元；无公务用车购置及运行费；无因公出国（境）费。
（三）政府采购预算：2019年城连墟乡人民政府政府无采购预算
（四）绩效目标设置情况
2019年城连墟乡人民政府整体支出绩效目标202.27万元，其中：基本支出202.27万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款202.27万元。并将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
（五）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，城连墟乡人民政府机关无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：
部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、2019年一般公共预算支出表（部门经济分类）
——2019年一般公共预算基本支出明细表（部门经济分类）
——2019年一般公共预算项目支出明细表（部门经济分类）
五、2019年一般公共预算支出表（政府经济分类）
——2019年一般公共预算基本支出明细表（政府经济分类）
——2019年一般公共预算项目支出明细表（政府经济分类）
六、2019年专户管理的非税收入支出表
七、2019年经费拨款支出表（部门经济分类）
——2019年经费拨款基本支出明细表（部门经济分类）
——2019年经费拨款项目支出明细表（部门经济分类）
八、2019年经费拨款支出表（政府经济分类）
——2019年经费拨款基本支出明细表（政府经济分类）
——2019年经费拨款项目支出明细表（政府经济分类）
九、2019年一般公共预算“三公”经费表
十、2019年政府性基金支出表（部门预算经济分类）
十一、2019年政府性基金支出表（政府预算经济分类）
十二、2019年项目支出绩效目标表
十三、2019年整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
城连墟乡人民政府
2019年5月20日
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