目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、一般公共预算拨款情况说明
三、关于一般公共预算明细情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、专户管理的非税收入支出预算情况
六、政府经济科目支出情况
七、部门经济科目支出情况
八、“三公”经费预算情况说明
九、政府性基金预算支出
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）
六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
七、专户管理的非税收入支出预算表
八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）
九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）
十、2019年“三公”经费预算表
十一、2019年政府性基金支出明细表
十二、2019年项目支出绩效目标表
十三、2019年整体支出绩效目标表
十四、政府采购预算表
（公开表格附后）
第一部分：
一、部门职能职责
1、负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作。
2、负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。
3、负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。
4、负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。
5、负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文体局、县新闻中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。
6、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。
7、完成县委交办的其它任务。
二、机构设置及部门预算单位构成
祁东县宣传部内设6股1室，分别是政工人事股、新闻宣传部股、新闻出版股、党教理教股、文化产业发展股、版权电影管理股、办公室。
从预算单位构成看，宣传部部门预算包括：宣传部本级预算。
第二部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证宣传部机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。收入、支出预算数577.18万元。
（一）收入预算。宣传部2019年年初预算数577.18万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2018年预算数526.01万无，增加51.17万元，增加9.73%，主要原因是组建县融媒体中心增加人员导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
（二）支出预算。宣传部2019年年初预算数577.18万元，支出较2018年预算数增加51.17万元，增加9.73%，主要原因是组建县融媒体中心人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
二、一般公共预算拨款情况说明
2019年一般公共预算拨款支出577.18万元，支出较2018年预算数增加51.17万元，增加9.73%，具体安排情况如下：（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
祁东县县委宣传部 2019 年一般公共预算当年拨款577.18万元, 比 2018 年预算数526.01万元，增加51.17万元，主要是由于工资上调，工作量的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
宣传部2019年一般公共预算拨款577.18万元，其中：一般公共服务支出535.31万元，占全年拨款的92.74%，其中宣传党委机构事务支出137.43万元，宣传事务支出 387.88万元；社会保障和就业（类）支出27.49万元， 占全年4.76%；卫生健康（类）支出 5.23万元，占全年0.91%；住房保障（类）支出 9.15万元，占全年1.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款 577.18万元，具体使用情况如下：
1.一般公共服务支出（类）宣传部党委机构事务（款）宣传部机关行政运行（项）。
2019年初预算为137.43万元，比 2018 年预算140.94万元，2019年预算数与2018年预算减少3.51万元，原因为人员调出减少拨款。
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
2019年初预算为 387.88万元，比 2018 年预算326万元，增加61.88万元，2019预算数年大于2018年预算的原因是增加了意识形态宣传及外宣的预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2019年初预算为27.49万元，2018年预算为 26.72万元，增加0.77万元，增加 2.8%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2019年初预算为5.23万元，2018年预算为5.34万元，减少0.11万元，减少2%。2019年少于2018年预算的原因是人员调出减少部分相关开支。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为9.15万元，2018年预算为9.35万元，减少0.20万元，减少1.83%。2019年少于2018年预算的原因是人员调出减少部分相关开支。
三、关于一般公共预算明细情况说明
（一）部门经济分类支出情况
基本支出207.18万元，占2019年一般公共预算拨款支出的35.9%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费179.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费27.88万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
项目支出370万元，占2019年一般公共预算拨款支出的64.1%，为专项商品和服务支出。主要包括：意识形态、舆论引导、中央精神宣传、派驻纪检组经费、全县精神文明创建、全县道德模范慰问、新媒体中心、手机报编辑及订阅、新闻网站、网评员通讯员队伍建设、新闻接待、文化产业发展、红网、网监、光纤租金、网监软件、新闻媒体宣传经费、新闻宣传奖励等支出。
（二）政府经济分类支出情况
基本支出207.18万元，占2019年一般公共预算拨款支出的35.9%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费179.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费27.88万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
项目支出370万元，占2019年一般公共预算拨款支出的64.1%，为专项商品和服务支出。主要包括：意识形态、舆论引导、中央精神宣传、派驻纪检组经费、全县精神文明创建、全县道德模范慰问、新媒体中心、手机报编辑及订阅、新闻网站、网评员通讯员队伍建设、新闻接待、文化产业发展、红网、网监、光纤租金、网监软件、新闻媒体宣传经费、新闻宣传奖励等支出。
四、财政拨款收支预算情况
中共祁东县委宣传部2019年财政拨款收入预算数577.18万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款577.18万元，占100%。
中共祁东县委宣传部2019年财政拨款支出预算数577.18万元，其中：一般公共服务支出535.31万元，社会保障和就业支出27.49万元、医疗卫生与计划生育支出5.23万元、住房保障支出9.15万元。
五、非税收入支出情况
2019宣传部无专户管理的非税收支。
六、经费拨款收支情况
宣传部2019年财政拨款收入年初预算数577.18万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年预算数增加51.17万元，增加9.73%，主要原因是组建县融媒体中心增加人员导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
宣传部财政拨款支出2019年年初预算数577.18万元，较2018年预算数增加51.17万元，增加9.73%，主要原因是组建县融媒体中心人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
（一）部门经济科目支出情况
宣传部2019年部门经济科目支出577.18万元，其中：
工资福利支出179.3万元，包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
商品和服务支出27.88万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
项目支出370万元，为专项商品和服务支出。主要包括：意识形态、舆论引导、中央精神宣传、派驻纪检组经费、全县精神文明创建、全县道德模范慰问、新媒体中心、手机报编辑及订阅、新闻网站、网评员通讯员队伍建设、新闻接待、文化产业发展、红网、网监、光纤租金、网监软件、新闻媒体宣传经费、新闻宣传奖励等支出。
（二）政府经济科目支出情况
宣传部2019年政府经济科目支出577.18万元，其中：
机关工资福利支出179.3万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；
机关商品和服务支出27.88万元，包括办公经费、会议费、 培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；
项目支出370万元，为专项商品和服务支出。主要包括：意识形态、舆论引导、中央精神宣传、派驻纪检组经费、全县精神文明创建、全县道德模范慰问、新媒体中心、手机报编辑及订阅、新闻网站、网评员通讯员队伍建设、新闻接待、文化产业发展、红网、网监、光纤租金、网监软件、新闻媒体宣传经费、新闻宣传奖励等支出。
七、2019年“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算数为10万元。其中，公务接待费10万元；公务用车购置及运行费无；因公出国费用无。与2018年持平，原因是坚守节约理念，严格控制三公经费预算支出。
八、政府性基金预算支出
宣传部2019年无政府性基金支出预算。
九、支出绩效情况
2019年中共祁东县委宣传部校项目支出绩效目标370万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
2019年宣传部整体支出绩效目标577.18万元，其中：基本支出207.18万元，项目支出370万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款577.18万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：宣传部2019年机关运行经费一般公共预算拨款为27.88万元，比2018年预算数增加10.22万元，增加57.87%，主要原因是宣传部机关培训费、专用材料费以及其他商品服务费用的增加导致公用经费预算增加。
（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为10万元，比2018年预算数增加2万元，增加25%，主要原因是加强意识形态力度及各项检查力度加大，公务接待相应有所增加。其中，公务接待费10万元，比2018年预算数增加2万元；无公务用车购置及运行费；无因公出国（境）费。
（三）政府采购预算：2019年宣传部政府无采购预算
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中共祁东县宣传部无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分：部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）
六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
七、专户管理的非税收入支出预算表
八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）
九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）
十、2019年“三公”经费预算表
十一、2019年政府性基金支出明细表
十二、2019年项目支出绩效目标表
十三、2019年整体支出绩效目标表
十四、政府采购预算表
（公开表格附后）
中共祁东县委宣传部
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