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祁东县森林公安局2019年度部门预算公开

来源：祁东县森林公安局发布时间：2019-05-20 15:16

祁东县森林公安局2019年度部门预算编制说明

2019.5.17

第一部分单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

七、专户管理的非税收入支出预算表

八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

十、2019年“三公”经费预算表

十一、2019年政府性基金支出明细表

十二、2019年项目支出绩效目标表

十三、2019年整体支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

（公开表格附后）

第一部分单位概况

一、单位职能职责

我县森林公安局是2009年依据祁东县委机构编制委员会【2009】14号文件成立的副科级单位，又名祁东县公安局森林大队。内设4个股室队，即：办公室、刑侦治安队、森林消防股、法制股。主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关森林公安工作的法律、法规和政策；保护全县森林资源，维护林区社会治安；侦破查处全县涉及破坏森林和野生动植物资源的刑事治安案件，依法查处法律授权的林业行政案件；负责全县森林防火日常工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

我局编制11个，现有在职民警10人，其中财政拨款10人。具体为：局机关政法专项编制11个，分别为：局长1名、政委1名；内设股室4个。

祁东县森林公安局只有本级，没有其他二级预算算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有祁东县森林公安局本级。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，祁东县森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县森林公安局2019年收支总预算为149.79万元。

1、收入预算：2019年收入年初预算数149.79万元，全部为一般预算拨款，占100%，其中：经费拨款143.79万元，占95.99%；纳入预算管理的非税收入拨款6万元，占4.01%。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。

2、支出预算：2019年支出预算149.79万元，全部为一般公共预算拨款支出，占100%；无政府性基金拨款，无纳入专户管理的非税收入拨款，无事业单位经营服务收入，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额。支出保证本单位的基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县森林公安局2019 年一般公共预算当年拨款149.79万元, 比 2018 年预算数148.7万元，增加1.09万元，主要是由于工资上调，工作量的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出12.5万元，占全年支出的8.35%；医疗卫生与计划生育支出2.4万元，占全年支出的1.60%；农林水支出130.69万元，占全年支出的87.25%;住房保障支出4.2万元，占全年支出的2.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款 149.79万元，具体使用情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年预算数为 12.5万元，比2018年年初预算为14.03万元，减少1.53万元，减少10.91%，减少的原因是单位职工退休一人，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

　 2.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2019年年初预算为2.4万元，比2018年2.81万元，减少0.41万元，减少14.59%。减少的原因是单位职工退休一人，减少了行政单位医疗缴费支出预算。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

2019年年初预算为113.69万元，比2018年109.95万元，增加3.74万元，增加3.40%。增加的原因是工作量增加，增加部分单位运行经费预算。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。

2019年年初预算为17万元，2018年预算17万元，2019年与2018年持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2019年年初预算为4.2万元，比2018年4.91万元，减少0.71万元，减少14.46%。减少的原因是单位职工退休一人，减少了住房公积金缴费支出预算。

　　三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出149.79万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出132.79万元，占2019年一般公共预算拨款支出的88.65%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为99.80万元，具体包括：基本工资29.8万元、执勤津贴10.56万元、特岗津贴10.74万元、地方津贴补贴19.45万元、其他津贴补贴7.67万元、奖金2.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.5万元、职工基本医疗保险缴费2.4万元、住房公积金4.2万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为32.99万元，主要包括办公费6.83万元、印刷费2万元、差旅费6万元、维修(护)费0.3万元、租赁费1万元、培训费1万元、公务接待费4万元、被装购置费1万元、劳务费3万元、工会经费2.4万元、其他交通费用5.46万元。

2、项目支出17万元，占2019年一般公共预算拨款支出的11.34%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年专项商品和服务支出预算为17万元，主要是其他商品和服务支出17万元。

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出149.79万元，占2019年一般公共预算拨款支出的88.65%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年机关工资福利支出预算为99.80万元，其中：工资奖金津补贴80.7万元、社会保障缴费14.9万元、住房公积金4.2万元。

（2）2019年机关商品和服务支出预算为32.99万元，主要包括办公经费23.69万元、培训费1万元、专用材料购置费1万元、委托业务费3万元、公务接待费4万元、维修(护)费0.3万元。

2、项目支出预算为17万元，占2019年一般公共预算拨款支出的11.34%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年机关商品和服务支出预算为17万元，主要是其他商品和服务支出17万元。

四、财政拨款收支预算情况

祁东县森林公安局2019年财政拨款收入预算数149.79万元，收入全部为一般公共财政拨款，占100%；无政府性基金拨款。其中包括一般公共预算当年拨款收入 149.79万元。

祁东县森林公安局2019年财政拨款支出预算数149.79万元，其中：社会保障和就业支出12.5万元、医疗卫生与计划生育支出2.4万元、农林水支出130.69万元，住房保障支出4.2万元。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

祁东县森林公安局2019年无专户管理的非税收入支出预算。

六、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出149.79万元，比 2018 年预算数148.7万元，增加1.09万元，主要是由于工资上调，工作量的增加。其中：

（一）基本支出132.79万元：

1、机关工资福利支出预算为99.80万元，比2018年度预算数94.7万元，增加5.1万元，增加5.39%。增加的原因是：工资上调。

2、机关商品和服务支出预算为32.99万元，比2018年度预算数37万元，减少4.01万元，增加10.84%。减少的原因是控制开支。

（二）项目支出预算为17万元：

2019年机关商品和服务支出预算为17万元，与2018年度预算数17万元持平。

七、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出149.79万元，比 2018 年预算数148.7万元，增加1.09万元，主要是由于工资上调，工作量的增加。其中：

（一）基本支出238.95万元：

1、2019年工资福利支出预算为99.80万元，比2018年度预算数94.7万元，增加5.1万元，增加5.39%。增加的原因是：工资上调。

2、2019年一般商品和服务支出预算为32.99万元，比2018年度预算数37万元，减少4.01万元，增加10.84%。减少的原因是控制开支。

（二）项目支出17万元：

2019年专项商品和服务支出预算为17万元，与2018年度预算数17万元持平。

八、 “三公”经费预算情况说明

祁东县森林公安局2019 年“三公”经费预算数为4万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；公务接待费开支 4万元。与2018年预算数一致。主要原因：严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出预算数为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为32.99万元，主要包括办公经费23.69万元、培训费1万元、专用材料购置费1万元、委托业务费3万元、公务接待费4万元、维修(护)费0.3万元。2019年比2018年预算数37万元，减少4.01万元，减少10.84%。主要原因是:开源节流，进一步减少基本支出。

（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，祁东森林公安局公务用车1辆,价值83600元，主要用于林业执法和监督。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：

2019年祁东森林公安局项目支出绩效目标17万元，主要用于森林防火救灾开支。我单位积极宣传森林防火相关知识，指导乡镇森林防火工作，严厉打击森林火灾犯罪行为。并将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2019年祁东森林公安局整体支出绩效目标149.79万元，其中：基本支出132.79万元，项目支出17万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款149.79万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。