祁东县工商业联合会2019年部门预算公开

目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、财政拨款收支情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出明细表

六、2019年一般公共预算基本支出明细表

七、2019年政府性基金支出明细表

八、2019年“三公”经费预算表

九、2019年政府经济科目支出明细表

十、2019年部门经济科目支出明细表

十一、2019年项目支出绩效目标表

十二、2019年整体支出绩效目标表

第一部分：

2019年部门预算说明

一、部门职能职责

1、参政议政、参与国家事务和经济、社会生活重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

　　2、宣传党和政府的路线、方针、政策，按照“帮助、引导、教育”的方针，认真做好非公有制经济人士的思想政治工作，引导他们“爱国、敬业、守法”，在他们中间培养一批坚决拥护党的领导的积极分子队伍。

　　3、代表并维护非公有制经济人士的合法权益，听取他们的意见、要求和建议。

　　4、为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为他们提供管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

　　5、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，会同政府有关部门对非公有制经济中的技术人员评定专业职称。

　　6、组织非公有制经济人士举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国（境）考察访问，帮助他们开拓国内、国际市场。协助公安机关为非公有制经济人士出国（境）进行商务活动申办因公或因私护照。

　　7、参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷，协调相互关系。

　　8、增进境内外和国内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

　　9、指导和推动各乡镇工商联分会的工作，办好商会服务事业和经济实体。

　　10、指导和推动私营企业中党组织的建设，协助当地党委加强对私营企业中党员的教育管理。

　　11、配合政府扶贫计划，推动光彩事业发展。

12、承办县委、县人民政府和上级工商联交办的其他工作事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县工商联全称为湖南省祁东县工商业联合会,是正科级全额拨款单位。内设机构3个，分别是办公室、会员部、经济联络部。

单位人员编制总数为5人，其中行政编制4人，机关后勤编制1人。至2018年末，实有人数7人，其中在职5人、离退休2人。

祁东县工商联只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有工商联机关本级。

第二部分：

一、部门收支总体情况

2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入，包括工商联本级预算的汇总情况。支出包括保证工商联机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。工商联2019年部门收入、支出预算为106.17万元。

二、收入总表情况

工商联2019年年初预算数106.17万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2018年预算数增加8.46万元，增加7.96%，主要原因是单位职工的基本工资、社保缴费、住房公积金等预算增加。

三、支出总表情况 

工商联2019年年初预算数支出数106.17万元，较2018年预算数增加8.46万元，增加7.96%，主要原因是单位职工的基本工资、社保缴费、住房公积金等预算增加。

四、财政拨款收支情况

工商联2019年财政拨款收入年初预算数106.17万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年预算数增加8.46万元，增加7.96%，主要原因是是单位职工的基本工资、社保缴费、住房公积金等预算增加。

工商联财政拨款支出2019年年初预算数106.17万元，全部为一般公共预算，较2018年预算增加8.46万元，增加7.96%，主要原因是是单位职工的基本工资、社保缴费、住房公积金等预算增加。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县工商联2019年预算106.17万元，收入较2018年预算数97.71万元，增加8.46万元，增加7.96%，主要原因是是单位职工的基本工资、社保缴费、住房公积金等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）94.31万元，占全年88.83%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.79万元，占全年7.34%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.48万元，占全年1.39%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.59万元，占全年2.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  一般公共预算当年拨款106.17万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2019年初预算为106.17万元，比 2018 年预算97.71万元，增加8.46万元，增加7.96%。2019预算数年大于2018年预算的原因是工资上调增加相应开支预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2019年初预算为7.79万元，2018年预算为8.27万元，减少0.48万元，减少5.80%。2019年小于2018年预算的原因是人员减少，减少机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。

3.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2019年初预算为1.48万元，2018年预算为 1.65万元，减少0.17万元，减少10.30%。2019年小于2018年预算的原因是人员减少，减少行政单位医疗开支预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019年初预算为2.59万元，2018年预算为2.89万元，减少0.3万元，减少10.38%。2019年小于2018年预算的原因是人员减少，减少住房公积金开支预算。

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出106.17万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1.基本支出58.17万元，占2019年一般公共预算拨款支出的54.78%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费50.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费7.38万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2.项目支出48万元，占2019年一般公共预算拨款支出的45.21%，是指祁东县工商联为完成各项专项工作任务而发生的支出。其中一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）主要用于考察调研经费、异地商会组建联谊、招商引资等。

（二）政府经济分类支出情况

基本支出106.17万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、机关工资福利支出50.79万元，主要包括工资资金津补贴38.93万元、社会保障缴费9.27万元、住房公积金2.59万元。

2、机关商品和服务支出7.38万元，主要包括办公经费4.38万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元。

3、项目支出48万元，主要包括招商引资20万元、考察调研经费7万元、光彩事业/民营经济6万元、异地商会组建联谊经费10万元、非公综合党工委工作经费5万元。

七、专户管理的非税收入支出预算情况

2019年工商联无专户管理的非税收支。

八、部门经济科目支出情况

祁东县工商联2019年部门经济科目支出106.17万元，其中：

工资福利支出50.79万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出7.38万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

专项商品和服务支出48万元。

九、政府经济科目支出情况

祁东县工商联2019年部门经济科目支出106.17万元，其中：

工资福利支出50.79万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出7.38万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

专项商品和服务支出48万元。

十、2019年“三公”经费情况说明

“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为1万元，比2018年预算数增加1万元，增加100%，主要原因是2018年未作这方面的预算，我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。其中，公务接待费1万元，比2018年预算数增加1万元；公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元）；因公出国（境）费0万元。

十一、政府性基金预算支出

祁东县工商联2019年无政府性基金支出预算。

十二、支出绩效情况

2019年祁东县工商联整体支出绩效目标106.17万元，其中：基本支出58.17万元，项目支出48万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款106.17万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2019年祁东县工商联项目支出绩效目标48万元，包括5个经常性业务专项。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款48万元。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我联全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：祁东县工商联2019年机关运行经费一般公共预算拨款为7.38万元，比2018年预算数增加4.16万元，增加129.19%，主要原因是祁东县工商联办公经费增加导致公用经费预算增加。

（二）政府采购预算：2019年祁东县工商联无采购预算

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，祁东县工商联固定资产55500元，无车辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十四、名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分：

部门预算公开表格 

1、2019年部门收支总表

2、2019年部门收入总表

3、2019年部门支出总表

4、2019年财政拨款收支总表

5、2019年一般公共预算支出明细表

6、2019年一般公共预算基本支出明细表

7、2019年政府性基金支出明细表

8、2019年“三公”经费预算表

9、2019年政府经济科目支出明细表

10、2019年部门经济科目支出明细表

11、2019年项目支出绩效目标表

12、2019年整体支出绩效目标表

（公开表格附后）                                                                                       

祁东县工商联

                      2019年5月13日

祁东县工商联2019年预算公开表(1).xls

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