目  录

第一部分单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分    2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

六、专户管理的非税收入支出预算表

七、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

八、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

九、2019年“三公”经费预算表

十、2019年政府性基金支出明细表

十一、2019年项目支出绩效目标表

十二、2019年整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

 

第一部分单位概况

一、单位职能职责

1、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策法规，拟定全县档案工作管理办法、规章制度以及全县档案建设的业务规范和技术标准；制订全县档案事业发展的中长期规划和年度计划。依据《中华人民共和国档案法》(以下简称《档案法》)，进行档案行政执法和执法监督、组织、指导、检查、监督、协调县直机关、企事业单位的档案业务工作。

2、集中统一管理县直机关、团体、企事业单位等按规定移交的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

3、组织全县性的档案宣传活动收集、整理和编发有关内刊资料；会同有关部门组织开展档案工作外事活动及刘外交流；开展档案学术交流活动。

4、组织档案科学技术与基础理论研究：制订全舆档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作，会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作。

5、负责县级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作；协调指导县属各类档案馆(室)的接收范围，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

6、指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

7、承办上级部门、县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门机构由机关本级和3个股室组成。核定全额事业编制10个，馆长1名，副馆长2名，股室负责人3名。

只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有本级。 

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门机构由机关本级和3个股室组成。核定全额事业编制10个，馆长1名，副馆长2名，股室负责人3名。

只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分    2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

    按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2019年收支总预算为98万元。

1、收入预算：2019年年初预算数98万元，全部为一般公共预算拨款98万元。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。

2、支出预算：2019年支出预算98万元，其中：基本支出56万元，占57.14%；项目支出42万元，占42.86%。支出保证基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

 二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县组织部 2019 年一般公共预算当年拨款 98万元, 比 2018 年预算数99.68 万元，增加1.68 万元，主要是由于工资上调，工作量的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支 出 87.31万元，占全年89.09%；社会保障和就业（类）支出 7.03万元， 占全年7.17%；卫生健康（类）支出 1.33万元，占全年1.36%；住房保障（类）支出 2.33万元，占全年2.38%。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    一般公共预算当年拨款 98万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

2019年初预算为87.31万元，比 2018 年预算86.01万元，增加1.3万元。　　

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年初预算为7.03万元，2018年预算为 6.93万元，增加0.1万元，增加 1.42%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调。

4.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年初预算为1.33万元，2018年预算为 1.2万元，增加0.13万元，增加9.77%。2019年大于2018年预算的原因是工资增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为2.33万元，2018年预算为2.15万元，增加0.15万元，增加6.44%。2019年大于2018年预算的原因是工资增加。

　　三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 98万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出56万元，占2019年一般公共预算拨款支出的57.14%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为50.82万元，具体包括：基本工资21.74万元、地方津贴补贴11.58万元、奖金1.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.03万元、职工基本医疗保险缴费1.33万元、住房公积金2.33万元、其他工资福利支出5万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为5.18万元，主要包括办公费0.1万元、水费0.1万元、差旅费0.3万元、公务接待费1.5万元、工会经费0.3万元、其他商品和服务支出2.88万元。

2、项目支出42万元，占2019年一般公共预算拨款支出的42.86%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年专项商品和服务支出预算为42万元，主要是其他商品和服务支出42万元。

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出56万元，占2019年一般公共预算拨款支出的57.14%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年机关工资福利支出预算为50.82万元，其中：基本工资21.74万元、地方津贴补贴11.58万元、奖金1.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.03万元、职工基本医疗保险缴费1.33万元、住房公积金2.33万元、其他工资福利支出5万元。

（2）2019年机关商品和服务支出预算为5.18万元，主要包括办公费0.1万元、水费0.1万元、差旅费0.3万元、公务接待费1.5万元、工会经费0.3万元、其他商品和服务支出2.88万元。

2、项目支出预算为42.00万元，占2019年一般公共预算拨款支出的42.86%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年机关商品和服务支出预算为42万元，主要是其他商品和服务支出42万元。

四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收入预算数98万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款98万元，占100%。

2019年财政拨款支出预算数98万元，其中：教育支出87.31万元、社会保障和就业支出7.03万元、医疗卫生与计划生育支出1.33万元、住房保障支出2.33万元。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

无专户管理的非税收入支出预算。

六、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出98万元，收入较2018年预算数99.68万元，增加1.68万元，增加1.05%。主要原因是工资上调，增加部分其他交通费和机关事业单位基本养老保险缴费方面的开支。其中：

（一）基本支出56万元：

1、机关工资福利支出预算为50.82万元，比2018年度预算数49.53万元，增加1.29万元，增加2.6%。

2、机关商品和服务支出预算为5.18万元，比2018年度预算数4.79万元，增加0.39万元，增加8.14%。

（二）项目支出预算为42万元：

2019年机关商品和服务支出预算为42万元，与2018年度预算数42万元持平。

七、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出98万元，收入较2018年预算数99.68万元，增加1.68万元，增加1.05%。主要原因是工资上调，增加部分其他交通费和机关事业单位基本养老保险缴费方面的开支。其中：

（一）基本支出56万元：

1、2019年工资福利支出预算为50.82万元，比2018年度预算数49.53万元，增加1.29万元，增加2.6%。

2、2019年一般商品和服务支出预算为5.18万元，比2018年度预算数4.79万元，增加0.39万元，增加8.14%。

（二）项目支出42万元：

2019年专项商品和服务支出预算为42万元，与2018年度预算数42万元持平。

八、 “三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数为1.5万元，无因公出国（境）费开支，无公务用车购置及运行费开支，公务接待费开支1.5万元 ，与去年持平。严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出预算数为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为5.18万元，主要包括办公费0.1万元、水费0.1万元、差旅费0.3万元、公务接待费1.5万元、工会经费0.3万元、其他商品和服务支出2.88万元，比2018年度预算数4.79万元，增加0.39万元，增加8.14%。主要原因是:工作量增加，增加了部分办公经费。

（二）政府采购预算：

 2019年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：2019年整体支出绩效目标98万元，其中：基本支出56万元，项目支出42万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款98万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2019年项目支出绩效目标42万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分：

部门预算公开表格 

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

六、专户管理的非税收入支出预算表

七、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

八、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

九、2019年“三公”经费预算表

十、2019年政府性基金支出明细表

十一、2019年项目支出绩效目标表

十二、2019年整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）