2019年祁东县水利局预算

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责保障全县水资源的合理开发和利用，拟订全县水利战略规划和政策；组织编制县级确定的重要江河流域综合、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关规章制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作。负责全县流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评估论证制度，指导水利行业供水和乡镇（街道）供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订江河水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责入河排污口设置审批工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，开展水能资源普查和调查评价，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水办法，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对全县重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

7、负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导开发建设项目的水土保持方案实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

8、指导水利工程建设与运行管理，负责指导全县农田水利工程、堤防、病险水库、水闸的建设管理工作；承担水利统计工作。指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，指导农村水电电气化和小水电代燃工作。

9、指导县水利行业的国有资产监管工作，承担全县水利资金和局属单位国有资产的监督管理工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁乡镇（街道）间、部门间水事纠纷，组织水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管。

11、指导全县水利队伍建设，负责水务系统干部职工教育、培训工作。开展水利科技工作，组织实施全县水利科学技术发展规划；承办水务科学研究与技术推广应用工作，归口管理全县水利科技项目的立项工作，负责科技成果的鉴定、申报与评奖工作；指导全县水利系统专业技术干部的职称评聘和继续培训工作。

12、组织开展职权范围内的水利行业质量监督工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设质量的监督。

13、指导全县水利信息化工作。组织贯彻落实有关信息化建设的方针、政策；负责信息化专业技术培训；

14、负责全县城镇防洪工程规划的编制、修订工作；负责全县城镇防洪工程建设的管理工作。

15、负责拟定全县河道管理规划并组织实施，组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口的治理和开发。负责河道管理工作，负责本县河道管理区域范围内湘江一级、二级支流涉河工程建设项目的审查报批，负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。

16、协调河道保洁工作；提出本行政区域内河道保洁责任区划分方案并负责编制河道保洁实施方案，负责对保洁工作进行指导。

17、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。县水利局局机关下设内设股室6个和8个所属事业单位，内设股室分别是办公室、人事科教股、计财股、规划计划股、行政审批服务股，供水管理股。所属事业单位分别是：水利工程建设管理站，小型农田水利建设管理站，机电站，水土保持站，防汛抗旱指挥部办公室、水质监测中心，水行政执法大队、河湖管理中心。

下属水管单位14个，其中准公益性水管单位10个，自收自支事业单位4个；下设24个乡（镇、街道）水电站。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

一级预算单位（含水利局本级）33个，二级预算单位14个，共47个预算单位。其中：

一级预算单位33个：

1、水利局本级；

2、所属事业单位8个：

（1）水利工程建设管理站

（2）小型农田水利建设管理站

（3）机电站

（4）水土保持站

（5）防汛抗旱指挥部办公

（6）水质监测中心

（7）水行政执法大队

（8）河湖管理中心

3、乡镇水电站24个：

（1）洪桥街道水电站

（2）玉合街道水电站

（3）永昌街道水电站

（4）白鹤街道水电站

（5）金桥镇水电站

（6）鸟江镇水电站

（7）粮市镇水电站

（8）河洲镇水电站

（9）归阳镇水电站

（10）过水坪镇水电站

（11）双桥镇水电站

（12）灵官镇水电站

（13）风石堰镇水电站

（14）白地市镇水电站

（15）黄土铺镇水电站

（16）石亭子镇水电站

（17）官家嘴镇水电站

（18）步云桥镇水电站

（19）砖塘镇水电站

（20）蒋家桥镇水电站

（21）凤歧坪乡水电站

（22）太和堂镇水电站

（23）城连墟乡水电站

（24）马杜桥乡水电站。

二级预算单位14个：

（1）红旗水库管理所

（2）曹口堰水库管理所

（3）江口水库管理所

（4）上福冲水库管理所

（5）杨家台水库管理所

（6）铁塘桥水库管理所

（7）唐福冲水库管理所

（8）高兴水库管理所

（9）里雅塘水库管理所

（10）源山水库管理所

（11）七碗电灌站

（12）河洲电灌站

（13）城市防洪管理所

（14）白地市供水公司

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：全部是一般公共预算拨款。2019年本部门收入预算4255.2万元，其中，一般公共预算拨款4255.2万元。收入较去年增加978.49万元，主要是一般公共预算拨款增加978.49万元。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算4255.2万元，其中：社会保障和就业（类）支出361.12万元， 占全年8.49%；卫生健康（类）支出101.73万元，占全年2.39%；住房保障（类）支出 117.17万元，占全年2.75%；农林水支出3675.18万元，占全年86.37%，支出较去年增加978.49万元，增加29.86%，主要是2019年农林水支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算4255.2万元，其中，社会保障和就业（类）支出361.12万元， 占全年8.49%；卫生健康（类）支出101.73万元，占全年2.39%；住房保障（类）支出 117.17万元，占全年2.75%；农林水支出3675.18万元，占全年86.37%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数2785.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算1470万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：行政运行145.19万元、水利工程运行与维护65万元、水利工程建设164.81万元、水利执法监督35万元、水资源节约管理与保护20万元、水质监测20万元、防汛20万元、江河湖库水系综合整治1000万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级、所属事业单位、乡镇水电站等47家行政事业单位的机关运行经费81.44万元，比上年预算增加22.19万元，上升37.45%，主要是2018年7月公车改革，公务活动交通补贴2019年预算支出16.2万元，纳入预算管理的非税收入支出增加5.99万元。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级、所属事业单位、乡镇水电站等47家行政事业单位“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费预算较2018年减少2万元，主要是公务用车购置费减少2万元，减少16.67%。减少的主要原因是：公务用车购置及运行费开支，严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算3万元，拟召开3会议，人数360人，内容为：全县河长制工作会议，参加人数80人，预算经费1.2万元；防汛工作会议参加人数120人，预算经费1万元；河湖清四乱工作会议，参加人数60人，预算经费0.8万元。

（四）政府采购情况：

2019年本部门无政府采购预算支出。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门无公务用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2019年无新增配置公务用车；无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为4255.2万元，其中，基本支出2785.2万元，项目支出1470万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

水利局2019年部门预算公开表（正表）

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