祁东县轻工业行管办2019年部门预算说明

目  录

第一部分   单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、收入总表说明

三、支出总表说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

七、专户管理的非税收入支出预算情况

八、政府经济科目支出情况

九、部门经济科目支出情况

十、“三公”经费预算情况说明

十一、政府性基金预算支出

十二、支出绩效情况

十三、其他重要事项的情况说明

十四、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

一、2019年收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收入支出总表

五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)

六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)

七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)

八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十一、专户管理的非税收入支出预算表

十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)

十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)

十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)

十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）

十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十八、“三公”经费预算表

十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表

第一部分   单位概况

一、部门职能职责

主要职能：

1. 拟订全县轻工行业发展规划和行业政策，进行行业管理，引导行业产业结构调整，维护行业竞争秩序。

2. 指导国有轻工企业改革、改制和重组、联合，以及企业的扭亏减困、减负增效和实施再就业工程，建立现代企业制度。

3. 指导轻工行业协会、学会、研究会等社团组织工作。

4. 承办县委、县政府及县经信局交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县轻工业行业管理办是事业单位。在职9人，退休21人。 内设办公室、企业股、政工人事股、财务股、综治股和行业指导股6个职能机构。

祁东县轻工业行业管理办2019年预算编制范围只包括祁东县轻工业行业管理办公室本级。

第二部分  2019年部门预算说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算包括祁东县轻工业行业管理办本级预算情况。2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证祁东县轻工业行业管理办机关本级基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县轻工业行业管理2019年收入、支出预算数为86.74万元。

二、收入预算说明

本单位2019年收入预算总计86.74万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中纳入财政经费拨款86.74万元.收入较2018年的预算数80.73万元增加6.01万元，增加7.4%，增加的主要原因是单位职工调资导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

三、支出预算说明

本单位2019年支出预算合计86.74万元，全部为一般公共预算拨款支出，支出较2018年预算数增加6.01万元，增加7.4%，主要原因是单位人员调资导致的工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、会议费、公务接待费及其他商品和服务支出等预算增加。其中：基本支出78.74万元；项目支出8万元。

四、财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入年初预算数86.74万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年预算数增加6.01万元，增加7.4%，增加的主要原因是单位职工增加及调资导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

财政拨款支出2019年年初预算数86.74万元，全部为一般公共预算支出，较2018年预算增加6.01万元，比2018年增加7.4%，增加的主要原因是单位职工调资导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。其中：社会保障和就业支出13.45万元；卫生健康支出9.86万元；资源勘探信息等支出60.18万元；住房保障支出3.25万元。

五、2019年一般公共预算拨款支出预算

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2019年一般公共预算当年拨款86.74万元，较2018年预算增加6.01万元，比2018年增加7.4%，增加的主要原因是单位职工调资导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出13.45万元，占15.51%；卫生健康支出9.86万元，占11.37%；资源勘探信息等支出60.18万元，占69.38%；住房保障支出3.25万元，占3.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  一般公共预算当年拨款86.74万元，具体使用情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2019年初预算为9.74万元，比2018年预算为 8.33万元，增加1.41万元，增加16.93%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调，增加机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2019年初预算为3.71万元，比2018年预算为 3.33万元，增加0.38万元，增加11.41%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调，增加机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。

3.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2019年初预算为9.86万元，比2018年预算为 9.67万元，增加0.19万元，增加1.96%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调增加事业单位医疗预算。

4.资源勘探信息等支出　（类） 制造业（款）行政运行（项）

2019年初预算为60.18万元，比2018年预算为 56.48万元，增加3.7万元，增加6.55%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调增加基本工资等福利开支预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019年初预算为3.25万元，2018年预算为2.92万元，增加0.33万元，增加11.30%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调增加住房公积金开支预算。

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出86.74万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出78.74万元，占2019年一般公共预算拨款支出的90.78%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）2019年工资福利支出预算为75.25万元，具体包括：基本工资27.43万元、地方津贴补贴18.97万元、奖金2.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.74万元、职业年金缴费3.71万元 、职工基本医疗保险缴费9.86万元、住房公积金3.25万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为3.49万元，主要包括主要包括办公费0.3万元、水费0.3万元、电费0.3万元、会议费0.29万元、公务接待费1万元、工会经费0.3万元，公务用车运行维护费1万元。

2、项目支出8万元，占2019年一般公共预算拨款支出的9.22%，主要包括其他商品和服务支出8万元，用于维稳经费。

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出78.74万元，占2019年一般公共预算拨款支出的90.78%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：对事业单位经常性补助78.74万元,用于工资福利支出和商品服务支出。

2、项目支出8万元，占2019年一般公共预算拨款支出的9.22%，主要包括对事业单位经常性补助8万元，用于维稳经费。

七、专户管理的非税收入支出预算情况

2019年本单位无专户管理的非税收支。

八、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出86.74万元，其中：

1、基本支出78.74万元，占2019年一般公共预算拨款支出的90.78%，其中：对事业单位经常性补助78.74万元,用于工资福利支出和商品服务支出。

2、项目支出8万元，占2019年一般公共预算拨款支出的9.22%，主要包括对事业单位经常性补助8万元，用于维稳经费。

九、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出86.74万元，其中：

1、工资福利支出75.25万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出3.49万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3、项目支出8万元，主要用于维稳支出。

十、三公”经费预算说明

2019年“三公”经费预算数为2万元。其中，公务接待费1万元，占50%；公车保有量0台。公务用车运行费1万元，占50%。比2018年“三公”经费预算数1.5万元，增加0.5万元，增加25%。主要是 ：工作量增加，增加了部分公务接待费开支。

2019年“三公”经费预算数为2万元。具体如下：

1.2019年公务接待费1万元，比2018年公务接待费0.5万元，增加0.5万元，增加50%，原因是工作量增加，增加了部分公务接待费开支

2.公务用车购置及运行费为1万元，与2018年预算持平。其中：公务用车购置费为0，与2018年持平；公务用车运行费为1万元，与2018年预算持平

3.因公出国费用无，与2018年预算持平。

十一、政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出预算数为0。

十二、支出绩效情况

2019年整体支出86.74万元，其中基本支出78.74万元；项目支出8万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款86.74万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2019年项目支出8万元，主要用于维稳开支，本单位进一步加强项目资金的管理，落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位2019年未安排机关运行经费，与2018年预算一致，原因是本单位是事业单位。

（二）政府采购预算。2019年单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位无公务用车车辆；无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分：部门预算公开表格 

一、2019年收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收入支出总表

五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)

六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)

七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)

八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十一、专户管理的非税收入支出预算表

十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)

十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)

十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)

十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）

十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十八、“三公”经费预算表

十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表

（公开表格附后）

轻工业行管办2019年预算公开表(已修改）

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