目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算说明
一、部门收支总体情况说明
二、收入总表说明
三、支出总表说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明
七、专户管理的非税收入支出预算情况
八、政府经济科目支出情况
九、部门经济科目支出情况
十、“三公”经费预算情况说明
十一、政府性基金预算支出
十二、支出绩效情况
十三、其他重要事项的情况说明
十四、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、2019年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)
六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)
七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)
八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)
十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)
十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)
十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）
十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十八、“三公”经费预算表
十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表
第一部分：
2019年部门预算说明
一、部门职能职责
科协是科学技术工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。宗旨是为广大科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党委政府科学决策服务。
二、机构设置及部门预算单位构成
1.机构设置
县科协机关实有编制5个，工作人员5人，其中正科干部3名，科员1名，机关后勤工作人员1名。内设机构1个，为办公室。
2.部门预算单位构成
县科协只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有县科协机关本级。
第二部分：
一、部门收支总体情况
2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证科协机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。2019年部门收入、支出预算为102.99万元。
二、收入总表情况
县科协2019年收入预算数102.99万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2018年预算数增加20.66万元，增加25.09%，主要原因是工资异动导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金、医保缴费预算增加以及新增了车补和流动科技馆维护、管理费用。
三、支出总表情况
县科协2019年支出预算数102.99万元，全部为一般公共预算拨款。支出较2018年预算数增加20.66万元，增加25.09%，主要原因是工资异动导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金、医保缴费预算增加以及新增了车补和流动科技馆维护、管理费用。
四、财政拨款收支情况
县科协2019年财政拨款收入年初预算数102.99万元，全部为一般公共预算拨款。较2018年预算数增加20.66万元，增加25.09%，主要原因是工资异动导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金、医保缴费预算增加以及新增了车补和流动科技馆维护、管理费用。
县科协2019年财政拨款支出年初预算数102.99万元，全部为一般公共预算支出，较2018年预算数增加20.66万元，增加25.09%，主要原因是工资异动导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金、医保缴费预算增加以及新增了车补和流动科技馆维护、管理费用。
五、一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县科协2019年预算102.99万元，收入较2018年预算数增加20.66万元，增加25.09%，主要原因是工资异动导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金、医保缴费预算增加以及新增了车补和流动科技馆维护、管理费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出93.3万元, 占全年90.59%； 社会保障和就业（类）支出6.36万元, 占全年6.18%；卫生健康（类）支出1.21万元, 占全年1.17%；住房保障支出（类）支出2.12万，占全年2.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算当年拨款102.99万元，具体使用情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
2019年初预算为93.3万元，比 2018 年预算75.52万元，增加17.78万元，增加22%。2019预算数年大于2018年预算的原因是工资上调增加相应开支预算。
2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2019年初预算为6.36万元，2018年预算为 4.39万元，增加1.97万元，增加44.87%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调，增加机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。
3.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2019年初预算为1.21万元，2018年预算为 0.88万元，增加0.33万元，增加37.5%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调增加行政单位医疗开支预算。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2019年初预算为2.12万元，2018年预算为1.54万元，增加0.58万元，增加37.66%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调增加住房公积金开支预算。
六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明
2019年一般公共预算拨款支出102.99万元，具体安排情况如下：
（一）部门经济分类支出情况
基本支出46.99万元，占2019年一般公共预算拨款支出的45.63%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
1、2019年工资福利支出预算为41.51万元，具体包括：基本工资18.98万元、地方津贴补贴11.26万元、奖金1.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.36万元、 职工基本医疗保险缴费1.21万元、住房公积金2.12万元。
2、2019年一般商品和服务支出预算为5.3万元，主要包括主要包括办公费0.5万元、印刷费0.5万元、会议费0.3万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、其他商品和服务支出3万元。
3、对个人和家庭的补助为0.18万元，主要是精简退职人员补助0.18万元。
项目支出56万元，占2019年一般公共预算拨款支出的54.37%，
其中：科普推广45万元；全民科学素质行动计划纲要5万元；流动科技馆维护和管理费6万元。
（二）政府经济分类支出情况
基本支出46.99万元，占2019年一般公共预算拨款支出的45.63%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
1、机关工资福利支出41.51万元，主要包括工资奖金津补贴31.82万元、社会保障缴费6.36万元、医保缴费1.21万元、住房公积金2.12万元。
2、机关商品和服务支出5.3万元，主要包括办公费0.5万元、印刷费0.5万元、会议费0.3万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、其他商品和服务支出3万元。
3、对个人和家庭的补助为0.18万元，主要是精简退职人员补助0.18万元。
项目支出56万元，占2019年一般公共预算拨款支出的54.37%，
其中：科普推广45万元；全民科学素质行动计划纲要5万元；流动科技馆维护和管理费6万元。
七、专户管理的非税收入支出预算情况
2019年县科协无专户管理的非税收支。
八、部门经济科目支出情况
县科协2019年部门经济科目支出102.99万元，其中：基本支出46.99万元，占全部支出的45.63%。基本支出包括：工资福利支出41.51万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出5.3万元，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助0.18万元，主要是精简退职人员补助。
项目支出56万元，占全部支出的54.37%。其中：科普推广45万元；全民科学素质行动计划纲要5万元；流动科技馆维护和管理费6万元。
九、政府经济科目支出情况
县科协2019年政府经济科目支出102.99万元，其中：基本支出46.99万元，占全部支出的45.63%。机关工资福利支出41.51万元，主要包括工资奖金津补贴31.82万元、社会保障缴费6.36万元、医保缴费1.21万元、住房公积金2.12万元；机关商品和服务支出5.3万元，主要包括办公费0.5万元、印刷费0.5万元、会议费0.3万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、其他商品和服务支出3万元；对个人和家庭的补助为0.18万元，主要是精简退职人员补助。项目支出56万元，占全部支出的54.37%，主要包括科普推广45万元，全民科学素质行动计划纲要5万元，流动科技馆维护和管理费6万元。
十、2019年“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算数为0.5万元，与2018年“三公”经费预算数持平。其中，公务接待费0.5万元，与2018年持平；没有公务用车购置及运行费，与2018年持平；没有因公出国费用，与2018年持平。主要原因： 严格按照党中央、县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
十一、政府性基金预算支出
县科协2019年无政府性基金支出预算。
十二、支出绩效情况
2019年项目支出预算56万元，本单位进一步加强项目资金的监管，开展科普宣传推广，开展全民科学素质行动，维护、管理流动科技馆。努力提高了项目绩效管理工作水平，提高资金利用率，花小钱办大事，实现年度项目绩效管理目标。自评覆盖率达到100%。
十三、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费说明：本单位2019年机关运行经费预算5.3万元，主要用于单位办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费等开支。比2018年增加3万元,增加130.4%，原因是增加了公车改革补贴。
（2）政府采购：无
（3）国有资产占有情况说明：无公车，主要国有资产为办公桌椅、打印机、空调等办公室用品。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（4）“三公”经费： 没有单列，包含在机关运行经费之中。
十四、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分：
部门预算公开表格
一、2019年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)
六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)
七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)
八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)
十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)
十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)
十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）
十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十八、“三公”经费预算表
十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表
（公开表格附后）
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