祁东县福利院2019年部门预算说明
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算说明
一、部门收支总体情况说明
二、收入总表说明
三、支出总表说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明
七、专户管理的非税收入支出预算情况
八、政府经济科目支出情况
九、部门经济科目支出情况
十、“三公”经费预算情况说明
十一、政府性基金预算支出
十二、支出绩效情况
十三、其他重要事项的情况说明
十四、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、2019年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)
六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)
七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)
八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)
十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)
十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)
十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）
十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十八、“三公”经费预算表
十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
主要职能：
1、按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。
2、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。
3、协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。
4、协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等项工作。
5、协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。
6、协调其它有关社会福利事业工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
祁东县福利院是公益一类事业单位。在职17人，退休19人。 无机构。
祁东县福利院2019年预算编制范围只包括祁东县福利院本级。
第二部分 2019年部门预算说明
一、部门收支总体情况
2019年部门预算包括祁东县福利院本级预算情况。2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证祁东县福利院本级基本运行的经费。祁东县福利院2019年收入、支出预算数为207.88
二、收入预算说明
本单位2019年收入预算总计207.88万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中纳入财政经费拨款207.88万元.收入较2018年的预算数232.76万元减少24.88元，减少11.96%，减少的主要原因是单位职工退休导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。
三、支出预算说明
本单位2019年支出预算合计207.88万元，全部为一般公共预算拨款支出，支出较2018年预算数232.76万元减少24.88元，减少11.96%，主要原因是单位职工退休导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。
其中：基本支出207.88万元。
四、财政拨款收支情况
2019年财政拨款收入年初预算数207.88万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年预算数减少24.88元，减少11.96%，主要原因是单位职工退休导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。财政拨款支出2019年年初预算数207.88万元，全部为一般公共预算支出，较2018年预算减少24.88元，减少11.96%，主要原因是单位职工退休导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。其中：社会保障和就业支出193.74万元；卫生健康支出5.14万元；住房保障支出9万元。
五、2019年一般公共预算拨款支出预算
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2019年一般公共预算当年拨款207.88万元，较2018年预算减少24.88元，减少11.96%，主要原因是单位职工退休导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出193.74万元，占93.19%；卫生健康支出5.14万元，占2.47%；住房保障支出9万元，占4.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款207.88万元，具体使用情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（（款）行政运行（项）
2019年初预算为157.24万元，比 2018 年预算178.39万元，减少21.15万元，减少11.85%。2019预算数年小于2018年预算的原因人员减少导致的工资、津贴的减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2019年初预算为27.1万元，2018年预算为 29.21万元，减少2.11万元，减少7.78%。2019年小于2018年预算的原因是因人员减少导致的机关事业单位基本养老保险缴费开支预算的减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2019年初预算为9.4万元，2018年预算为 9.1万元，增加0.3万元，增加3.29%。2019年大于2018年预算的原因是因人员工资调增导致的机关事业单位职业年金缴费开支预算的增加。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2019年初预算为5.14万元，2018年预算为5.84万元，减少0.7万元，减少13.61%。2019年少于2018年预算的原因是人员减少导致的预算减少。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2019年初预算为9万元，2018年预算为10.22万元，减少1.22万元，减少13.55%。2019年少于2018年预算的原因是人员减少导致的开支预算减少。
六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明
2019年一般公共预算拨款支出207.88万元，具体安排情况如下：
（一）部门经济分类支出情况
基本支出207.88万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
（1）2019年工资福利支出预算为185.7万元，具体包括：基本工资79.06万元、地方津贴补贴49.4万元、奖金6.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.1万元、职业年金缴费9.4万元 、职工基本医疗保险缴费5.14万元、住房公积金9万元。
（2）2019年一般商品和服务支出预算为22.18万元，主要包括主要包括办公费7.18万元、其他商品和服务支出15万元。
（二）政府经济分类支出情况
基本支出207.88万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：对事业单位经常性补助207.88万元,用于工资福利支出和商品服务支出。
七、专户管理的非税收入支出预算情况
2019年本单位无专户管理的非税收支。
八、政府经济科目支出情况
2019年政府经济科目支出207.88万元，其中：
基本支出207.88万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，其中：对事业单位经常性补助207.88万元,用于工资福利支出和商品服务支出。
九、部门经济科目支出情况
2019年部门经济科目支出207.88万元，其中：
1、工资福利支出185.7万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
2、商品和服务支出22.18万元，包括办公费、其他商品和服务支出；
十、三公”经费预算说明
1.2019年“三公”经费预算数为0万元与2018年预算一致。
2.因公出国费用无，与2018年预算一致。
主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
十一、政府性基金预算支出
2019年政府性基金支出预算数为0。
十二、支出绩效情况
2019年整体支出207.88万元，其中基本支出207.88万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款207.88万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。本单位2019年未安排机关运行经费，与2018年预算一致，原因是本单位是事业单位。
（二）政府采购预算。2019年单位无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，单位无公务用车车辆；无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十四、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分：部门预算公开表格
一、2019年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)
六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)
七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)
八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)
十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)
十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)
十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）
十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十八、“三公”经费预算表
十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表
（公开表格附后）
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