祁东县永昌街道办事处2019年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、一般公共预算拨款情况说明
三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、专户管理的非税收入支出预算情况
六、政府经济科目支出情况
七、部门经济科目支出情况
八、“三公”经费预算情况说明
九、政府性基金预算支出
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）
五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
六、专户管理的非税收入支出预算表
七、2019年经费支出预算表（部门经济分类）
八、2019年经费支出预算表（政府经济分类）
九、2019年“三公”经费预算表
十、2019年政府性基金支出明细表
十一、2019年项目支出绩效目标表
十二、2019年整体支出绩效目标表
十三、2019年财政拨款收支总表
十四、2019年政府采购预算表
十五、2019年经费拨款预算表
（公开表格附后）
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
1、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。
3、负责街道党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
根据上述职能，机关内设7个综合性办公室：
1、党政办公室
2、经济发展办公室
3、社会事务办公室
4、综合治理办公室
5、计划生育办公室
6、食品安全和安全生产监管办公室
7、城市规划建设办
第二部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
（1）收入预算，2019年年初预算数343.3万元，其中，人员经费为270.73万元，主要包括基本工资、奖金、地方津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费72.57万元，其中包括办公经费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、等日常公用经费支出。
（2）支出预算，2019年年初预算数343.3万元，其中，人员经费支出为270.73万元，主要包括基本工资、奖金、地方津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费支出72.57万元，其中包括办公经费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、等日常公用经费支出。
一般公共预算拨款情况说明
祁东县永昌街道办2019 年一般公共预算当年拨款 343.3万元, 比 2018 年预算数277.18万元，增加66.12万元，主要是由于工资上调，工作人员的增加造成。
三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明
2019年一般公共预算拨款支出 343.3万元，具体安排情况如下：
（一）部门经济分类支出情况
1、基本支出343.3万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
（1）2019年工资福利支出预算为270.73万元，具体包括：基本工资114.16万元、地方津贴补贴83.79万元、奖金9.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.49万元、 职工基本医疗保险缴费7.92万元、住房公积金13.86万元。
（2）2019年一般商品和服务支出预算为72.57万元，主要包括办公费8万元；印刷费5万元；咨询费3万元，水电费4万元；邮电费3万元；物业费2万元，差旅费5万元，会议费6万元，招待费8万元，其他交通费用16.2万元、其他商品和服务支出12.37万元。
2、项目支出0万元
（二）政府经济分类支出情况
1、基本支出343.3万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
（1）2019年机关工资福利支出预算为270.73万元，其中：工资奖金津补贴207.46万元、社会保障缴费49.41万元、 住房公积金13.86万元。
（2）2019年机关商品和服务支出预算为72.57万元
主要包括办公费8万元；印刷费5万元；咨询费3万元，水电费4万元；邮电费3万元；物业费2万元，差旅费5万元，会议费6万元，招待费8万元，其他交通费用16.2万元、其他商品和服务支出12.37万元。
2、项目支出预算为0
四、财政拨款收支预算情况
祁东县永昌街道办2019年财政拨款收入预算数343.3万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款343.3万元，占100%。
永昌街道办2019年财政拨款支出预算数343.3万元，其中：工资福利支出270.73万元、一般商品服务支出72.57万元。
五、专户管理的非税收入支出预算情况
祁东县永昌街道办无专户管理的非税收入支出预算。
六、政府经济科目支出情况
2019年政府经济科目支出343.3万元，收入较2018年预算数277.18万元，增加66.12万元，增加23%。主要原因是工资上调，增加工作人员造成。
七、部门经济科目支出情况
2019年部门经济科目支出343.3万元，收入较2018年预算数277.18万元，增加66.12万元，增加23%。主要原因是工资上调，增加工作人员造成。
八、 “三公”经费预算情况说明
祁东县永昌街道办2019 年“三公”经费预算数为8万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，公务接待费开支预算8万元 。
九、政府性基金预算支出
2019年政府性基金支出预算数为0。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为72.57万元，主要包括办公费8万元；印刷费5万元；咨询费3万元，水电费4万元；邮电费3万元；物业费2万元，差旅费5万元，会议费6万元，招待费8万元，其他交通费用16.2万元、其他商品和服务支出12.37万元。
比2018年预算数增加66.12万元，增加23%。主要原因是:工作量增加，人员增加了导致办公经费增加。
（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，祁东县永昌街道办无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富；组织制定和实施本街道办国民经济和社会发展计划及其政策措施;组织落实上级政府及本街道办党工委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展计划、各项任务、决议和方案；领导和管理本街道办经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展；管理、指导乡属事业单位、村民委员会工作台，协调各单位与县业务主管部门之间、与各村（居委）的关系;完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。积极做好本辖区内的项目建设。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分：
部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）
五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
六、专户管理的非税收入支出预算表
七、2019年经费支出预算表（部门经济分类）
八、2019年经费支出预算表（政府经济分类）
九、2019年“三公”经费预算表
十、2019年政府性基金支出明细表
十一、2019年项目支出绩效目标表
十二、2019年整体支出绩效目标表
十三、2019年财政拨款收支总表
十四、2019年政府采购预算表
十五、2019年经费拨款预算表
（公开表格附后）
祁东县永昌街道办事处
2019年5月15日
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