祁东县残疾人联合会2019年部门预算公开

目   录

第一部分  单位概况

一、    部门职责职能

二、    机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、    部门收支总体情况说明

二、    一般公共预算拨款情况说明

三、    2019年一般公共预算明细情况说明

四、    财政拨款收支预算情况说明

五、    专户管理的非税收入支出预算情况说明

六、    政府经济科目支出情况说明

七、    部门经济科目支出情况说明

八、    “三公”经费预算情况说明

九、    政府性基金预算支出

十、    其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

一、    2019年部门收支总表

二、    2019年部门收入总表

三、    2019年部门支出总表

四、    2019年财政拨款收支总表

五、    2019年一般公共预算拨款支出明细表（部门经济分类）

六、    2019年一般公共预算拨款基本支出明细表（部门经济分类）

七、    2019年一般公共预算拨款项目支出明细表（部门经济分类）

八、    2019年一般公共预算拨款支出明细表（政府经济分类）

九、    2019年一般公共预算拨款基本支出明细表（政府经济分类）

十、    2019年一般公共预算拨款项目支出明细表（政府经济分类）

十一、    2019年经费拨款支出明细表（部门经济分类）

十二、    2019年经费拨款基本支出明细表（部门经济分类）

十三、    2019年经费拨款项目支出明细表（部门经济分类）

十四、    2019年经费拨款支出明细表（政府经济分类）

十五、    2019年经费拨款基本支出明细表（政府经济分类）

十六、    2019年经费拨款项目支出明细表（政府经济分类）

十七、    专户管理的非税收入

十八、    2019年“三公”经费预算表

十九、    2019年政府基金预算（部门经济分类）

二十、    2019年政府基金预算（政府经济分类）

二十一、    2019年政府采购预算表

二十二、    2019年项目支出绩效目标表

二十三、    2019年部门整体支出绩效表

公开表格附后

第一部分

2019年部门预算说明

一、部门职能职责

祁东县残联是中国残联的地方组织，1990年11月，县委常委会议批准成祁东县残疾人联合会，为副科级群团组织，由民政局代管。2003年升格为正科级单位，归口县人民政府联系和管理。2007年4月，县委批复成立祁东县残疾人联合会党组。职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。单位经济性质及管理体制为参照公务员管理的事业单位。     

主要职能：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。八是承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

县残联内设办公室、康复股、维权股。有1个二级机构（为全额财政拨款），祁东县残疾人劳动就业管理中心。

（二）预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的包括：祁东县残疾人联合会本级。

第二部分

2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，祁东县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县残联2019年收支总预算为612.1万元。

（一）收入预算：2019年年初预算数612.1万元，全部为一般公共预算拨款612.1万元。无政府性基金预算拨款。无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。

（二）支出预算：2019年年初预算数612.1万元，其中，基本支出106.1万元，占17.34%；项目支出506万元，占82.66%。支出保证祁东县残联基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县残联 2019 年一般公共预算当年拨款 612.1万元, 比 2018 年预算数993.46万元，减少381.36 万元，减少62.30%。主要是由于残疾人两补资金不再纳入本单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行支出83.49万元，占全年13.63%；社会保障和就业（类）支出14.85万元， 占全年2.43%；卫生健康（类）支出 2.82万元，占全年0.47%；住房保障（类）支出4.94万元，占全年0.81%。项目支出506万元，占全年82.66%。

（三）   一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    一般公共预算当年拨款612.1万元，具体使用情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行支出（项）

2019年初预算为83.49万元， 2018 年预算为84.34万元，2019年预算数比2018年预算数减少了0.85万元，主要是人员退休，减少部分相关开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2019年初预算为14.85万元，2018年预算为 15.04万元，减少0.91万元，减少1.27%。2019年小于2018年预算的原因是人员退休，减少部分相关开支。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2019年初预算为2.82万元，2018年预算为3.01万元，减少0.19万元，减少6.74%。2019年小于2018年预算的原因是人员退休，减少部分相关开支。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019年初预算为4.94万元，2018年预算为5.27万元，减少0.33万元，减少6.68%。2019年小于2018年预算的原因是人员退休，减少部分相关开支。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

2019年初预算为506万元，2018年预算为885.80万元，减少379.8万元，减少75.06%。2019年小于2018年预算的原因是残疾人两补资金不再纳入本单位预算，并减少部分相关开支。

三、2019年一般公共预算明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出612.1万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出106.1万元，占2019年一般公共预算拨款支出的17.34%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为96.83万元，具体包括：基本工资44.11万元、地方津贴补贴26.41万元、奖金3.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.85万元、 职工基本医疗保险缴费2.82万元、住房公积金4.94万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为9.27万元，主要包括其他交通费用4.5万元、公务车运行费用1万元，其他商品和服务支出3.77万元。

2、项目支出506万元，占2019年一般公共预算拨款支出的82.66%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年专项商品和服务支出预算为506万元，主要是残疾人农合支出500万元；残疾人康复支出6万元。

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出106.1万元，占2019年一般公共预算拨款支出的17.34%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年机关工资福利支出预算为96.83万元，其中：工资奖金津补贴74.22万元、社会保障缴费17.67万元、 住房公积金4.94万元。

（2）2019年机关商品和服务支出预算为9.27万元，主要包括其他交通费用4.5万元、公务车运行费用1万元，其他商品和服务支出3.77万元。

2、项目支出预算为506万元，占2019年一般公共预算拨款支出的82.66%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年专项商品和服务支出预算为506万元，主要是残疾人农合支出500万元；残疾人康复支出6万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

祁东县残联2019年财政拨款收入预算数612.1万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款612.1万元，占100%。

祁东县残联2019年财政拨款支出预算数612.1万元，其中：行政支出83.49万元、社会保障和就业支出14.85万元、医疗卫生与计划生育支出2.82万元、住房保障支出4.94万元、项目类支出506万元。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

祁东县残联无专户管理的非税收入支出预算。

六、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出612.1万元，收入较2018年预算数993.46万元，减少381.36万元，减少62.30%。主要原因是残疾人两补资金不再纳入本单位预算。其中：

（一）基本支出106.1万元：

1、机关工资福利支出预算为96.83万元，比2018年度预算数102.64万元，减少5.81万元，减少6.0%。

2、机关商品和服务支出预算为9.27万元，比2018年度预算数5.02万元，增加4.25万元，增加84.66%。

（二）项目支出预算为506万元：

2019年机关商品和服务支出预算为506万元， 2018年度预算数为885.80万元，减少379.8万元，减少75.06%。

七、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出612.1万元，收入较2018年预算数993.46万元，减少381.36万元，减少62.30%。主要原因是项目资金的减少。其中：

（一）基本支出106.1万元：

1、2019年工资福利支出预算为96.83万元，比2018年度预算数102.64万元，减少1.29万元，减少0.58%。

2、2019年一般商品和服务支出预算为9.27万元，比2018年度预算数5.02万元，增加4.25万元，增加84.66%。

（二）项目支出137万元：

2019年机关商品和服务支出预算为506万元， 2018年度预算数为885.80万元，减少379.8万元，减少75.06%。

八、“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为1.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元）。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.6万元，主要是认真贯彻落实中央和省市县党政机关厉行节约反对浪费的规定，为进一步从严控制“三公”经费支出，压缩了公务接待费和公务用车运行费预算。

九、政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出预算数为0。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

机关运行经费一般公共预算拨款106.1万元，比2018年预算减少1.43万元。减少的原因是人员退休，并减少相关开支

2、政府采购预算。2019年祁东县残联无政府采购预算。

3、国有资产占用使用情况

截至2019年6月30日，本部门有公务车辆一辆，车辆价值为20万元，车辆主要用为残疾人康复服务。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况：2019年祁东县残联整体支出绩效目标612.1万元，其中：基本支出106.1万元，项目支出506万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款612.1万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2019年祁东县残联项目支出绩效目标506万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分

部门预算公开表格

一、    2019年部门收支总表

二、    2019年部门收入总表

三、    2019年部门支出总表

四、    2019年财政拨款收支总表

五、    2019年一般公共预算拨款支出明细表（部门经济分类）

六、    2019年一般公共预算拨款基本支出明细表（部门经济分类）

七、    2019年一般公共预算拨款项目支出明细表（部门经济分类）

八、    2019年一般公共预算拨款支出明细表（政府经济分类）

九、    2019年一般公共预算拨款基本支出明细表（政府经济分类）

十、    2019年一般公共预算拨款项目支出明细表（政府经济分类）

十一、    2019年经费拨款支出明细表（部门经济分类）

十二、    2019年经费拨款基本支出明细表（部门经济分类）

十三、    2019年经费拨款项目支出明细表（部门经济分类）

十四、    2019年经费拨款支出明细表（政府经济分类）

十五、    2019年经费拨款基本支出明细表（政府经济分类）

十六、    2019年经费拨款项目支出明细表（政府经济分类）

十七、    专户管理的非税收入

十八、    2019年“三公”经费预算表

十九、    2019年政府基金预算（部门经济分类）

二十、    2019年政府基金预算（政府经济分类）

二十一、    2019年政府采购预算表

二十二、    2019年项目支出绩效目标表

二十三、    2019年部门整体支出绩效表

（公开表格附后）

祁东县残疾人联合会

                                    2019年5月15日        

残联-附件2：2019年部门预算公开表.xls

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