目  录

第一部分   单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、收入总表说明

三、支出总表说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

七、专户管理的非税收入支出预算情况

八、政府经济科目支出情况

九、部门经济科目支出情况

十、“三公”经费预算情况说明

十一、政府性基金预算支出

十二、支出绩效情况

十三、其他重要事项的情况说明

十四、名词解释

第一部分：

2019年部门预算说明

一、部门职能职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责是：

(一)负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

　　(二)协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

  　(三)负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

　　(四)研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的新情况和新问题及其解决办法，推进政协工作的不断发展。

　　(五)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

　　(六)联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

　　(七)负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

　　(八)负责权限范围内的人事任免。

　　(九)负责接待来祁访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

　　(十)承办县政协主席、副主席交办均其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

县政协下设办公室和委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会六个专委会。

现有在职工作人员27人（其中县级干部8人，科级干部16人），退休人员35人。

决算单位构成只有县政协办公室本级1个。

    第二部分：

一、部门收支总体情况

    2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证政协机关基本运行的经费，也包括为履行政协职能职责而列支的专项经费。县政协2019年部门收入、支出预算为507.68万元。

二、收入总表情况

县政协2019年年初预算数507.68万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2018年预算数增加26.42万元，增加5.5%，主要原因是人员工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

三、支出总表情况

县政协2019年年初预算数507.68万元，支出较2018年预算数增加26.42万元，增加5.5%，主要原因是人员工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

四、财政拨款收支情况

县政协2019年财政拨款收入年初预算数507.68万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年预算数增加26.42万元，增加5.5%，主要原因是人员工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

县政协财政拨款支出2019年年初预算数507.68万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年预算数增加26.42万元，增加5.5%，主要原因是人员工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政协2019年预算507.68万元，收入较2018年预算数481.26万元，增加26.42万元，增加5.5%，主要原因是人员工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出457.82万元, 占全年90.18%； 社会保障和就业（类）支出32.75万元, 占全年6.45%；卫生健康（类）支出6.22万元, 占全年1.23%；住房保障支出（类）支出10.89万，占全年2.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  一般公共预算当年拨款507.68万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2019年初预算为457.82万元，比 2018 年预算429.02万元，增加28.8万元，增加6.71%。2019预算数年大于2018年预算的原因是工资上调增加相应开支预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2019年初预算为32.75万元，2018年预算为 27.25万元，增加5.5万元，增加31.88%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调，增加机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。

3.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2019年初预算为6.22万元，2018年预算为 5.45万元，增加0.77万元，增加14.13%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调增加行政单位医疗开支预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019年初预算为10.89万元，2018年预算为9.54万元，增加1.35万元，增加14.15%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调增加住房公积金开支预算。

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出507.68万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

基本支出258.78万元，占2019年一般公共预算拨款支出的50.97%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2019年工资福利支出预算为213.6万元，具体包括：基本工资98.44万元、地方津贴补贴57.1万元、奖金8.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.75万元、 职工基本医疗保险缴费6.22万元、住房公积金10.89万元。

2、2019年一般商品和服务支出预算为45.05万元，主要包括主要包括办公费8万元、差旅费5万元、会议费5万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费4万元，其他交通费用18.05万元。

（3）对个人和家庭的补助为0.13万元，主要是老工残人员补助费0.13万元。

（二）项目支出预算为248.9万，是指为完成政协专项工作而发生的支出。其中委员工作室运行经费15万元，政协云平台工作经费10万元，派驻纪检组经费10万元，民主监督与民主评议15万元，社情民意建设14万元，委员各类表彰10万元，经贸促进活动15万元，委员调研20万元，委员培训20万元，临案听审4万元，省市委员活动8万元，例会经费27万元，联席会议23万元，提案督办10万元，委员活动经费27.9万元，《祁东行政区划变迁》出版经费20万元。

七、专户管理的非税收入支出预算情况

2019年县政协无专户管理的非税收支

八、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出507。68万元，收入较2018年预算数481。26万元，增加26.42万元，增加5.5%。主要原因是单位人员增加的工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等预算增加。其中：

（一）基本支出258.78万元：

1、2019年机关工资福利支出预算为213.6万元，比2018年度预算数186.07万元，增加27.53万元，增加14.8%。

2、2019年机关商品和服务支出预算为45.05万元，比2018年度预算数21.16万元，增加23.89万元，增加113%。

    3、2019年对个人和家庭的补助预算为0.13万元，比2018年度预算数0.13万元持平。

（二）项目支出预算为248.9万元：

2019年机关商品和服务支出预算为248.9万元，比2018年度预算数273万元，减少24.1万元，减少8.8%。

九、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出507。68万元，收入较2018年预算数481。26万元，增加26.42万元，增加5.5%。主要原因是单位人员增加的工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等预算增加。其中：

（一）基本支出258.78万元：

1、2019年机关工资福利支出预算为213.6万元，比2018年度预算数186.07万元，增加27.53万元，增加14.8%。

2、2019年机关商品和服务支出预算为45.05万元，比2018年度预算数21.16万元，增加23.89万元，增加113%。

    3、2019年对个人和家庭的补助预算为0.13万元，比2018年度预算数0.13万元持平。

（二）项目支出预算为248.9万元：

2019年机关商品和服务支出预算为248.9万元，比2018年度预算数273万元，减少24.1万元，减少8.8%。

十、2019年“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算数为9万元，与2018年三公经费预算数10万元减少1万元，减少10%。其中：2019年公务接待费5万元与2018年公务接待费6万元，减少1万元，减少16.67%；2019年公务用车运行费4万元，与2018年4万元；因公出国费用无，与2018年持平。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。

十一、政府性基金预算支出

县政协2019年无政府性基金支出预算。

十二、支出绩效情况

2019年整体支出507.68万元，其中基本支出为258.78万元，项目支出248.9万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款507.68万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：县政协2019年机关运行经费一般公共预算拨款为293.95万元，比2018年预算数295.06万元，减少1.11万元，主要原因减少了专项支出预算。

（二）政府采购预算：2019年县政协无政府采购预算

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县政协机关公务用车1台，其价值24万元，主要用于机要用车和紧急任务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十四、名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

六、专户管理的非税收入支出预算表

七、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

八、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

九、2019年“三公”经费预算表

十、2019年政府性基金支出明细表

十一、2019年项目支出绩效目标表

十二、2019年整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

                                                        2019年5月15日

2019年政协办预算表.xls

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