婚姻登记处2019年部门预算公开

目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

——部门经济分类支出情况

    ——政府经济分类支出情况

五、2019年专户管理的非税收入支出情况

六、财政拨款收支情况

——部门经济科目支出情况

——政府经济科目支出情况

七、2019年“三公”经费情况

八、2019年政府性基金预算支出

九、2019年支出绩效表

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年一般公共预算支出表（部门经济分类）

——2019年一般公共预算基本支出明细表（部门经济分类）

——2019年一般公共预算项目支出明细表（部门经济分类）

五、2019年一般公共预算支出表（政府经济分类）

——2019年一般公共预算基本支出明细表（政府经济分类）

——2019年一般公共预算项目支出明细表（政府经济分类）

六、2019年专户管理的非税收入支出表

七、2019年经费拨款支出表（部门经济分类）

——2019年经费拨款基本支出明细表（部门经济分类）

——2019年经费拨款项目支出明细表（部门经济分类）

八、2019年经费拨款支出表（政府经济分类）

——2019年经费拨款基本支出明细表（政府经济分类）

——2019年经费拨款项目支出明细表（政府经济分类）

九、2019年一般公共预算“三公”经费表

十、2019年政府性基金支出表（部门预算经济分类）

十一、2019年政府性基金支出表（政府预算经济分类）

十二、2019年项目支出绩效目标表

十三、2019年整体支出绩效目标表

第一部分：

2019年部门预算说明

一、部门职能职责

1.办理国内婚姻登记。

2.补发婚姻证。

3.撤销受胁迫的婚姻。

4.宣传婚姻法律法规，倡导文明婚育。

二、机构设置及部门预算单位构成

婚姻登记处无内设机构.

从预算单位构成看，婚姻登记处部门预算包括：婚姻登记处本级预算。

第二部分：

一、部门收支总体情况

  2019年部门预算只包括婚姻登记处本级预算2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证婚姻登记处基本运行的经费。

婚姻登记处2019年部门收入、支出预算为90.51万元。

二、收入总表情况

婚姻登记处2019年年初预算数90.51万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2018年预算数减少3.62万元，减少4%，主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

三、支出总表情况

婚姻登记处2019年年初预算数90.51万元，支出较2018年预算数减少3.62万元，减少4%，主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

四、财政拨款收支情况

婚姻登记处2019年财政拨款收入年初预算数90.51万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年预算减少3.62万元，减少4%，主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

婚姻登记处财政拨款支出2019年年初预算数90.51万元，全部为一般公共预算，较2018年预算减少3.62万元，减少4%，主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县婚姻登记处2019年预算90.51万元，收入较2018年预算数减少3.62万元，减少4%，主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出行政运行（类）支出75.03万元, 占全年82.89%； 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出10.83万元, 占全年11.97%；卫生健康（类）支出1.69万元, 占全年1.87%；住房保障支出（类）支出2.96万，占全年3.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  一般公共预算当年拨款90.51万元，具体使用情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

      2019年初预算为75.03万元，比 2018 年预算78.75万元，减少3..72万元，增加减少4.96%。2019预算数年小于2018年预算的原因是人员减少，减少相应开支预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2019年初预算为10.83万元，2018年预算为 10.67万元，增加0.16万元，增加1.48%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调，增加机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。

3.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2019年初预算为1.69万元，2018年预算为 1.71万元，减少0.02万元，减少1.18%。2019年小于2018年预算的原因是人员减少，减少行政单位医疗开支预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019年初预算为2.96万元，2018年预算为3万元，减少0.04万元，减少1.35%。2019年小于2018年预算的原因是人员减少，减少住房公积金开支预算。

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出90.51万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

基本支出90.51万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2019年工资福利支出预算为59.83万元，具体包括：基本工资25.54万元、地方津贴补贴16.68万元、奖金2.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.87万元、机关事业单位职业年金1.96万元、 职工基本医疗保险缴费1.69万元、住房公积2.96万元。

2、2019年一般商品和服务支出预算为30.68万元，主要包括办公费3.68万元、其他商品和服务支出27万元。

无项目支出

（二）政府经济分类支出情况

基本支出90.51万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、机关工资福利支出59.83万元，主要包括工资资金津补贴44.35万元、社会保障缴费12.52万元、住房公积金2.96万元。

2、机关商品和服务支出30.68万元，主要包括办公费3.68万元、其他商品和服务支出27万元。

无项目支出

七、专户管理的非税收入支出预算情况

2019年婚姻登记处无专户管理的非税收支。

八、部门经济科目支出情况

婚姻登记处2019年部门经济科目支出90.51万元，其中：基本支出90.51万元，占全部支出的100%。基本支出包括：工资福利支出59.83万元，包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出30.68万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

无项目支出。

九、政府经济科目支出情况

婚姻登记处2019年政府经济科目支出90.51万元，其中：基本支出90.51万元，占全部支出的100%。机关工资福利支出59.83万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出30.68万元，包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

无项目支出。

十、2019年“三公”经费情况说明

婚姻登记处2019年“三公”经费预算数为0万元，与2018年“三公”经费预算数0万元持平。其中：2019年公务接待费0万元与2018年公务接待费0万元持平；因无公务用车购置及运行费，与2018年持平；因公出国费用无，与2018年持平。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

十一、政府性基金预算支出

婚姻登记处2019年无政府性基金支出预算。

十二、支出绩效情况

2019年整体支出90.51万元，其中基本支出为90.51万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款90.51万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：婚姻登记处2019年机关运行经费一般公共预算拨款为30.68万元，比2018年预算数减少3.06万元，减少9.06%，主要原因是婚姻登记人员减少导致公用经费预算减少。

（二）政府采购预算：2019年婚姻登记处政府无采购预算

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，婚姻登记处机关无固定资产房屋，无公务用车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十四、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分：

部门预算公开表格 

一、2019年收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收入支出总表

五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)

六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)

七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)

八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十一、专户管理的非税收入支出预算表

十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)

十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)

十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)

十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）

十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十八、“三公”经费预算表

十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表

（公开表格附后）

祁东县民政局婚姻登记处2019年部门预算公开表

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