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祁东县城建档案馆2019年预算公开

来源：城建档案馆发布时间：2019-05-14 11:00

祁东县城建档案馆2019年度部门预算编制说明

2019.5.14

第一部分单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

七、专户管理的非税收入支出预算表

八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

十、2019年“三公”经费预算表

十一、2019年政府性基金支出明细表

十二、2019年项目支出绩效目标表

十三、2019年整体支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

（公开表格附后）

第一部分单位概况

一、单位职能职责

1、贯彻执行国家城建档案工作方针、政策和法规，制定本县城建档案工作的各项管理规定。

2、收集、整理、鉴定、统计、保管、利用全县永久和长期保存的城建档案和有关资料，为城市规划、建设、管理和经济发展服务。

3、对接收进馆的城建档案进行数字化处理，积极为城市规划、建设、管理、科研等工作建立信息平台，逐步实现动态化、数字化管理,建设成为城建档案的储存、利用、咨询和信息服务中心。

4、对全县建设系统及建设单位的城建档案工作进行业务指导、监督和检查。

5、参加工程的竣工验收，对接收范围内的工程竣工档案进行(预)验收，并出具工程档案认可文件。

6、根据本县规划、建设、管理和科研工作的需要编研有关资料。

7、有计划地组织城建档案业务培训，加强队伍建设，提高档案管理人员的理论水平,以适应城建档案管理信息化建设的需要。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县城建档案馆是正股级事业单位，共有编制9名，实有人数13人，其中在职10人，离退休3人。内设办公室，财务室等。

祁东县城建档案馆预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入祁东县城建档案馆预算编制范围的只有祁东县城建档案馆本级。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，祁东县城建档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县城建档案馆2019年收支总预算为115.43万元。收支比 2018 年预算数123.58万元，减少8.15万元，减少6.59%。主要是由于一名职工调出，减少部分人员经费开支。

1、收入预算：

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年收入年初预算数115.43万元，全部为一般预算拨款，占100%。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。收入比 2018 年预算数123.58万元，减少8.15万元，减少6.59%。主要是由于一名职工调出，减少部分人员经费开支。

2、支出预算：2019年支出预算115.43万元，全部为一般公共预算拨款支出，占100%。其中：一般公共服务支出（类）支出 91.72万元，占全年79.46%；社会保障和就业（类）支出17.25万元，占全年14.94%；卫生健康（类）支出2.35万元，占全年2.04%；住房保障（类）支出 4.11万元，占全年3.56%。支出比 2018 年预算数123.58万元，减少8.15万元，减少6.59%。主要是由于一名职工调出，减少部分人员经费开支。

二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县城建档案馆2019 年一般公共预算当年拨款 115.43万元, 比 2018 年预算数123.58万元，减少8.15万元。主要是由于一名职工调出，减少部分人员经费开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 91.72万元，占全年79.46%；社会保障和就业（类）支出17.25万元，占全年14.94%；卫生健康（类）支出2.35万元，占全年2.04%；住房保障（类）支出 4.11万元，占全年3.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款 375.95万元，具体使用情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2019年初预算为64.72万元，比 2018 年预算69.6万元，减少4.88万元，减少7.01%。减少的原因是一名职工调出，减少部分工资福利支出预算。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（室）及相关机构事务（款）档案馆（项）。

2019年初预算为27万元，与2018 年预算27万元，2019年与2018年持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2019年初预算为12.32万元，2018年预算为12.14万元，增加0.18万元，增加 1.48%。增加的原因是工资上调，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2019年初预算为4.93万元，2018年预算为4.86万元，增加0.07万元，增加 1.44%。增加的原因是工资上调，增加了机关事业单位职业年金缴费支出预算。

5.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2019年初预算为2.35万元，2018年预算为2.43万元，减少0.08万元，减少3.29%。减少的原因是人员减少，减少部分行政单位医疗缴费支出预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2019年初预算为4.11万元，2018年预算为4.25万元，减少0.14万元，减少3.29%。减少的原因是人员减少，减少部分住房公积金缴费支出预算。

　　三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 115.43万元，具体安排情况如下：

1、基本支出88.43万元，占2019年一般公共预算拨款支出的76.61%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为85.67万元，具体包括：基本工资35.46万元、奖金2.96万元、绩效工资23.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.32万元、职业年金缴费4.93万元、职工基本医疗保险缴费2.35万元、工伤保险0.34万元、住房公积金4.11万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为33.84万元，主要包括办公费1万元、水费0.06万元、电费0.50万元、差旅费0.60万元。

2、项目支出27万元，占2019年一般公共预算拨款支出的23.39%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年专项商品和服务支出预算为27万元，主要是其他商品和服务支出27万元。

四、财政拨款收支预算情况

祁东县城建档案馆2019年财政拨款收入预算数115.43万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款115.43万元，占100%。

祁东县城建档案馆2019年财政拨款支出预算数115.43万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 91.72万元，占全年79.46%；社会保障和就业（类）支出17.25万元，占全年14.94%；卫生健康（类）支出2.35万元，占全年2.04%；住房保障（类）支出 4.11万元，占全年3.56%。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

祁东县城建档案馆无专户管理的非税收入支出预算。

六、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出115.43万元，收入较2018年预算数123.58万元，减少8.15万元，减少6.59%。主要原因是压缩开支，减少了部分基本支出。其中：

（一）基本支出88.43万元：

1、机关工资福利支出预算为85.67万元，比2018年度预算数93.28万元，减少7.61万元，减少8.16%。减少的原因是：一名职工调出，减少了部分人员经费预算。

2、机关商品和服务支出预算为2.76万元，比2018年度预算数3.3万元，减少0.54万元，减少16.36%，减少的原因是：压缩开支，减少公用经费开支预算。

（二）项目支出预算为27万元：

2019年机关商品和服务支出预算为27万元，与2018年度预算数27万元持平。

七、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出115.43万元，收入较2018年预算数123.58万元，减少8.15万元，减少6.59%。主要原因是压缩开支，减少了部分基本支出。其中：

（一）基本支出238.95万元：

1、2019年工资福利支出预算为85.67万元，比2018年度预算数93.28万元，减少7.61万元，减少8.16%。减少的原因是：一名职工调出，减少了部分人员经费预算。

2、2019年一般商品和服务支出预算为2.76万元，比2018年度预算数3.3万元，减少0.54万元，减少16.36%，减少的原因是：压缩开支，减少公用经费开支预算。

（二）项目支出27万元：

2019年专项商品和服务支出预算为27万元，与2018年度预算数27万元持平。

八、 “三公”经费预算情况说明

祁东县城建档案馆2019 年“三公”经费预算数为0万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；无公务接待费开支。与2018年持平。主要原因：严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出

2019年本单位政府性基金支出预算数为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为2.76万元，主要包括主要包括办公经费2.16万元、会议费0.6万元。比2018年度预算数3.3万元，减少0.54万元，减少16.36%，减少的原因是：进一步压缩开支，减少机关运行经费开支。

（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，祁东县城建档案馆无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算数为0.6万元，会议次数3次，会议人数为60人次，主要用于档案整理及学习等；培训费预算为0。

（五）绩效目标设置情况

2019年祁东县城建档案馆项目支出绩效目标27万元，主要用于档案馆维护开支。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2019年祁东县城建档案馆整体支出绩效目标115.43万元，其中：基本支出88.43万元，项目支出27万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款115.43万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。