祁东县扶贫开发办公室2019年预算

编制说明

第一部分   单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、收入总表说明

三、支出总表说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

七、专户管理的非税收入支出预算情况

八、政府经济科目支出情况

九、部门经济科目支出情况

十、“三公”经费预算情况说明

十一、政府性基金预算支出

十二、支出绩效情况

十三、其他重要事项的情况说明

十四、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

一、2019年收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收入支出总表

五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)

六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)

七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)

八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十一、专户管理的非税收入支出预算表

十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)

十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)

十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)

十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）

十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十八、“三公”经费预算表

十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表

第一部分   单位概况

一、职能职责

（1）、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，参与拟定全县扶贫开发工作发展纲要；协调解决扶贫开发问题。  

（2）、参与拟定扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；拟定村级扶贫开发的规划并组织实施；组织贫困状况监测与统计；拟订扶贫开发工作考核办法，督促指导扶贫开发工作，组织开展日常检查与年度考核。

（3）、协助管理上级扶贫部门年度安排的财政扶贫专项资金；参与拟定全县扶贫专项资金分配方案；指导监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目的审批并组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作；负责财政扶贫项目库建设。

 （4）、制订扶贫开发科技推广和培训计划；负责扶贫科技推广，组织指导扶贫工作有关的培训工作；负责扶贫开发有关的信息和宣传工作。

 （5）、负责全县社会扶贫开发工作；管理有关扶贫捐赠资金和物质；联系省、市直机关对县定点扶贫工作。

（6）、协同相关部门做好建档立卡贫困户易地搬迁和Ｄ级危房户、无房户的改造建设工作。

（7）、协同有关部门制订驻村帮扶计划。  

（8）、承办县扶贫开发领导小组的日常工作。

（9）、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

祁东县扶贫开发办公室是县政府工作部门，独立核算的正科级行政单位，根据编委核定我办内设6个机构，分别为

（一） 综合股

（二） 考核指导股

（三） 行业扶贫股

（四） 社会扶贫股

（五） 产业规划股

（六） 贫困检测股

以上6个机构全部纳入2019年部门预算编制范围。从预算单位构成看，祁东县扶贫开发办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有祁东县扶贫开发办公室本级。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，祁东县扶贫开发办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证办机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。2019年全年收入、支出预算总计255.31万元。

二、收入预算说明

2019年全年收入预算总计255.31万元，均为一般公共预算拨款收入, 收入较去年减少25.66万元，主要是扶贫项目经费拨款相对减少。

三、支出预算说明

 2019年支出预算总计255.31万元，均为一般公共预算拨款支出,其中：基本支出75.31万元，占支出的29.50%；项目支出180万元，占支出70.50%。支出较去年减少25.66万元，主要是扶贫项目经费拨款相对减少。

四、财政拨款收支预算情况

祁东县扶贫开发办公室2019年财政拨款收入预算数255.31万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款255.31万元，占100%。

祁东县扶贫开发办公室2019年财政拨款支出预算数255.31万元，其中：农林水支出238.36万元、社会保障和就业支出11.12万元、医疗卫生与计划生育支出2.12万元、住房保障支出3.71万元。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县扶贫开发办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 255.31万元, 比 2018 年度减少25.66万元，主要是扶贫项目经费拨款相对减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出（类）238.36万元，占全年93.36%；社会保障和就业（类）支出11.12万元， 占全年4.35%；卫生健康（类）支出 2.12万元，占全年0.83%；住房保障（类）支出 3.71万元，占全年1.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    一般公共预算当年拨款 255.31万元，具体使用情况如下：

1. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

2019年初预算为238.36万元，2018 年预算267.63万元，减少29.27万元，减少12.27%， 2019年预算少于2018年预算的原因是减少部分相关开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2019年初预算为11.12万元，2018年预算为 8.61万元，增加2.51万元，增加29.15%。2019年大于2018年预算的原因是正常人员调动及晋级晋档。

3.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2019年初预算为2.12万元，2018年预算为 1.72万元，增加0.4万元，增加23.25%。2019年大于2018年预算的原因是正常人员调动及晋级晋档。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为3.71万元，2018年预算为3.01万元，增加0.7万元，增加23.26%。2019年大于2018年预算的原因是正常人员调动及晋级晋档。

六、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出255.31万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出75.31万元，占2019年一般公共预算拨款支出的29.5%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为72.55万元，具体包括：基本工资31.94万元、地方津贴补贴21万元、奖金2.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.12万元、 职工基本医疗保险缴费2.12万元、住房公积金3.71万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为2.76万元，主要指其他其他商品和服务支出2.76万元。

2、项目支出180万元，占2019年一般公共预算拨款支出的70.5%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年专项商品和服务支出预算为180万元，主要是其他商品和服务支出180万元。

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出72.55万元，占2019年一般公共预算拨款支出的28.42%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年机关工资福利支出预算为72.55元，其中：工资奖金津补贴55.6万元、社会保障缴费13.24万元、 住房公积金3.71万元。

（2）2019年机关商品和服务支出预算为2.76万元，主要指其他商品和服务支出2.76万元。

2、项目支出预算为180万元，占2019年一般公共预算拨款支出的70.5%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年机关商品和服务支出预算为180万元，主要是其他商品和服务支出180万元。

七、专户管理的非税收入支出预算情况

祁东县扶贫开发办公室无专户管理的非税收入支出预算。

八、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出255.31万元，收入较2018年预算数280.97万元，减少25.66万元，减少10.05%。主要原因是主要是厉行节约原则，减少了项目开支。其中：

（一）基本支出75.31万元：

1、机关工资福利支出预算为72.55万元，比2018年度预算数58.57万元，增加13.98万元，增加23.86%。

2、机关商品和服务支出预算为2.76万元，比2018年度预算数2.4万元，增加0.36万元，增加15%。

（二）项目支出预算为180万元：

2019年机关商品和服务支出预算为180万元，与2018年度预算数220万元，减少40万元。

九、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出255.31万元，收入较2018年预算数280.97万元，减少25.66万元，减少10.05%。主要原因是主要是厉行节约原则，减少了项目开支。其中：

（一）基本支出75.31万元：

1、2019年工资福利支出预算为72.55万元，比2018年度预算数58.57万元，增加13.98万元，增加23.86%，其原因是正常人员调动及晋级晋档。

2、2019年一般商品和服务支出预算为2.76万元，比2018年度预算数2.4万元，增加0.36万元，增加15%，主要原因是:工作量增加，增加了部分办公经费。

（二）项目支出180万元：

2019年专项商品和服务支出预算为180万元，与2018年度预算数220万元减少40万元，主要原因是主要是厉行节约原则，减少了项目开支。

十、 “三公”经费预算情况说明

祁东县扶贫开发办公室2019 年“三公”经费预算数为20万元，比2018年度预算数8万元增加12万元。主要原因：根据单位工作实质需要，特殊部门特批“三公”经费用于扶贫工作中的督查、考核公务接待等。

祁东县扶贫开发办公室2019 年“三公”经费预算数为20万元，具体情况如下：

1. 公务接待费开支预算为20万元，比2018年度预算数增加12万元，因工作量增加，特批增加扶贫工作中的公务接待开支。

2. 因公出国（境）费开支预算数为0，与2018年度预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费开支预算数为0，与2018年度预算数一致。

十一、政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出预算数为0。

十二、绩效目标情况

2019年祁东县扶贫开发办公室项目支出绩效目标180万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2019年祁东县扶贫开发办公室整体支出绩效目标255.31万元，其中：基本支出75.31万元，项目支出180万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款255.31万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为2.76万元，主要指其他商品和服务支出2.76万元。比2018年预算数增加2.4万元，增加0.36万元，增加15%。主要原因是:工作量增加，增加了部分办公经费。

（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，祁东县扶贫开发办公室无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分部门预算公开表格

一、2019年收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收入支出总表

五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)

六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)

七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)

八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十一、专户管理的非税收入支出预算表

十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)

十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)

十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)

十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）

十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十八、“三公”经费预算表

十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表

 (公开表格附后)

2020.3.10祁东县扶贫开发办公室2019年部门预算公开表

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