目 录
第一部分单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分2019年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、一般公共预算拨款情况说明
三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、专户管理的非税收入支出预算情况
六、政府经济科目支出情况
七、部门经济科目支出情况
八、“三公”经费预算情况说明
九、政府性基金预算支出
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）
五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
六、专户管理的非税收入支出预算表
七、2019年经费支出预算表（部门经济分类）
八、2019年经费支出预算表（政府经济分类）
九、2019年“三公”经费预算表
十、2019年政府性基金支出明细表
十一、2019年项目支出绩效目标表
十二、2019年整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
第一部分 单位概况
一、单位职能职责
（一）、部门主要职责
根据祁编[2010]2号文件规定，主要职责是：
1、贯彻执行国家有关种子的法律法规和方针政策，依法履行全县的种子行政管理、行政许可、行政执法；
2、负责种子工程规划的制定和申报，种子工程项目的管理与监督；
3、负责组织开展主要农作物品种区试和引种展示，负责品种管理；
4、负责组织农作物种子质量纠纷田间现场鉴定，调解种子质量纠纷；
5、负责审核和核定农作物及种子经营许可证和监督管理种子生产、经营活动；
6、负责县级救灾备荒种子的计划、编制、管理；
7、负责种子质量监督管理；
8、承办县委、县政府、县农业局交办的其他事项。
（二）、部门机构设置
本部门机构由机关本级和5个股室单位、1个财政补助事业单位组成。
纳入2018年部门预算编制范围的只有机关本级。
第二部分2019年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2019年收支总预算为381.78万元。
1、收入预算：2019年年初预算数381.78万元，全部为一般公共预算拨款381.78万元。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。 比 2018 年预算数371.12万元，增加10.66 万元，主要是由于工资上调，工作量的增加。
2、支出预算：2019年支出预算381.78万元，2019年年初预算数381.78万元，其中，基本支出337.78万元，占88.48%；项目支出44万元，占11.52%。支出保证基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。 比 2018 年预算数371.12万元，增加10.66 万元，主要是由于工资上调，工作量的增加。
二、一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019 年一般公共预算当年拨款 381.78万元, 比 2018 年预算数371.12万元，增加10.66 万元，主要是由于工资上调，工作量的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
农林水支出258.65万元，占全年67.75%，住房保障支出13.22万元，占全年3.46%，社会保障和就业支出48.07万元，占全年12.59%，事业单位医疗17.84万元，占全年4.67%。项目支出44万元，占全年11.52%。支出较去年增加10.66万元，人员工资增加。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款 381.78万元，具体使用情况如下：
1. 农林水开支（类）农业（款）行政运行（项）。2019年初预算为258.65万元，比 2018 年预算252.55万元，2019年预算数比2018年预算增加6.1万元，增加 2.42%.主要是人员工资上调。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年初预算为48.07万元，2018年预算为 46.79万元，增加1.28万元，增加 2.74%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年初预算为17.84万元，2018年预算为 14.99万元，增加2.85万元，增加1.9%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为13.22万元，2018年预算为12.79万元，增加0.43万元，增加3.36%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调。。
三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明
2019年一般公共预算拨款支出 381.78万元，具体安排情况如下：
（一）部门经济分类支出情况
1、基本支出337.78万元，占2019年一般公共预算拨款支出的84.48%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
（1）2019年工资福利支出预算为329.78万元，具体包括：基本工资175.38万元，奖金10.33万元，绩效工资64.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.78万元，职业年金缴费10.29万元，职工基本医疗保险缴费17.84万元，住房公积金13.22万元。
（2）2019年一般商品和服务支出预算为8万元，主要包括办公费2万元，差旅费2万元，公务接待费4万元。
2、项目支出44万元，占2019年一般公共预算拨款支出的11.52%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：
2019年专项商品和服务支出预算为44万元，主要是其他商品和服务支出44万元。
（二）政府经济分类支出情况
1、基本支出337.78万元，占2019年一般公共预算拨款支出的88.48%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
对事业单位经常性补助337.78万元
2、项目支出预算为44.00万元，占2019年一般公共预算拨款支出的11.52%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：
2019年机关商品和服务支出预算为44万元，主要是其他商品和服务支出44万元。
四、财政拨款收支预算情况
2019年财政拨款收入预算数381.78万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款381.78万元，占100%。
2019年财政拨款支出预算数381.78万元，其中：农林水支出258.65万元，占全年67.75%，住房保障支出13.22万元，占全年3.46%，社会保障和就业支出48.07万元，占全年12.59%，事业单位医疗17.84万元，占全年4.67%。项目支出44万元，占全年11.52%
五、专户管理的非税收入支出预算情况
无专户管理的非税收入支出预算。
六、政府经济科目支出情况
2019年政府经济科目支出381.78万元，收入较2018年预算数371.12万元，增加10.66 万元，增加2.87%。主要原因是工资上调。其中：
（一）基本支出337.78万元：
1、对事业单位经常性补助337.78万元，比2018年度预算数371.12万元，增加10.66万元，增加2.87%。
（二）项目支出预算为44万元：
2019年机关商品和服务支出预算为44万元，与2018年度预算数44万元持平。
七、部门经济科目支出情况
2019年部门经济科目支出381.78万元，收入较2018年预算数371.12万元，增加10.66万元，增加2.87%。主要原因是工资上调。其中：
（一）基本支出337.78万元：
1、2019年工资福利支出预算为222.24万元，比2018年度预算数223.53万元，减少1.29万元，减少0.58%。
2、2019年一般商品和服务支出预算为16.71万元，比2018年度预算数11.50万元，增加5.21万元，增加45.30%。
（二）项目支出44万元：
2019年专项商品和服务支出预算为44万元，与2018年度预算数44万元持平。
八、 “三公”经费预算情况说明
2019 年“三公”经费预算数为4万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；公务接待费开支4万元。与2018年持平，严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出
2019年政府性基金支出预算数为0。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为8万元，主要包括办公费2万元，差旅费2万元，公务接待费4万元。
比2018年预算数增加11.50万元，减少3.5万元，增加30.43%。主要原因是:人员经费减少。
（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况：2019年整体支出绩效目标381.78万元，其中：基本支出337.78万元，项目支出44万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款381.78万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
2019年项目支出绩效目标44万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分：
部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）
五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
六、专户管理的非税收入支出预算表
七、2019年经费支出预算表（部门经济分类）
八、2019年经费支出预算表（政府经济分类）
九、2019年“三公”经费预算表
十、2019年政府性基金支出明细表
十一、2019年项目支出绩效目标表
十二、2019年整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
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