祁东县交通智能调度和安全监控中心2019年部门预算公开

目       录

第一部分   单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、收入总表说明

三、支出总表说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

七、专户管理的非税收入支出预算情况

八、政府经济科目支出情况

九、部门经济科目支出情况

十、“三公”经费预算情况说明

十一、政府性基金预算支出

十二、支出绩效情况

十三、其他重要事项的情况说明

十四、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

一、2019年收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收入支出总表

五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)

六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)

七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)

八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十一、专户管理的非税收入支出预算表

十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)

十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)

十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)

十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）

十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十八、“三公”经费预算表

十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表

第一部分：      单位概况

一、部门职能职责

1、负责辖区内监控记录数据的归内统计、整理、存档、通报、上报等工序。负责接受重大安全隐患，险情及水上交通安全应急事件报警，并填写应急值班相关记录。

2、负责应用GPS、AIS、等监控系统对县红旗水库渡口、下埠头渡口、兴庆街渡口、河州渡口以及14艘装有3G视频的客船进行24小时监控巡查，对发现的违法违规行为、安全隐患、重大险情及水上交通事故及时报告，妥善处置。

3、负责接受或搜集全县辖区内航道、水文、气象、水上交通管制等信息。对于水情变化情况、重大天气、气候、航行通告等情况，按相关要求及时报告或告知相关单位或人员，保证监控相关责任单位、人员通讯录的及时更新。

4、负责对监控中心软硬件设备及辖区内监控系统运行情况进行记录，及时向维护责任单位申报运行故障，并督促落实故障设备系统的维修或更换到位。

5、负责对辖区内船舶是否超载、乘客是否穿拿救生衣，渡运秩序是否规范、签单员是否到岗以及异常天气、水文等情况进行实时监控，并进行画面截屏，及时、准确、详细的记录发现违法违规行为，发现有未穿拿救生衣、人车混渡、超载、违法禁止航行等违章行为或安全隐患、经过核实、确认后迅速通过高音喇叭喊话制止必要时使用电话等其它通讯工具迅速调动当地海事监管人员或乡镇船管员赶赴现场处置。

6、负责每日派工作人员到各监控渡口下乡实地巡查，督促签单发航员及时到岗到位并履行好自己的岗位职责，严禁各种违规违章行为发生，发现安全隐患及时给于阻止。

7、完成领导交办的其它相关工作任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县交通智能调度和安全监控中心成立于2012年10月，为县交通运输局下属全额拨款正股级事业单位。共有编制5名，实有人数5人，其中在职5人。

根据上述职责，县交通智能调度和安全监控中心全额拨款事业编制5名，主任1名，科员4名。

祁东县交通智能调度和安全监控中心预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入祁东县交通智能调度和安全监控中心预算编制范围的只有祁东县交通智能调度和安全监控中心本级。

 第二部分     2019年预算说明

一、部门收支总体情况

祁东县交通智能调度和安全监控中心是2019新单独预算单位。2019年部门预算包括祁东县交通智能调度和安全监控中心预算情况。2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证祁东县交通智能调度和安全监控中心基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县交通智能调度和安全监控中心2019年部门收入、支出预算总计74.48万元。从2019年开始单独做的预算，无法做收支增减变动变化比较。

二、 收入预算说明

2019年度预算收入74.48万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。无政府性基金拨款；无纳入专户管理的非税收入拨款；无事业单位经营服务收入；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额。从2019年开始单独做的预算，无法做收支增减变动变化比较。

三、支出预算说明

2019年度支出预算74.48万元，全部为一般公共预算拨款支出，占支出100%。其中基本支出29.49万元，占总支出39.59%；项目支出44.99万元，占总支出60.41%。从2019年开始单独做的预算，无法做收支增减变动变化比较。

四、财政拨款收支情况

2019年度财政拨款收入预算数74.48万元，全部为一般公共预算拨款收入，占收入100%。从2019年开始单独做的预算，无法做收支增减变动变化比较。

2019年度财政拨款支出预算数为74.48万元，全部为一般公共预算拨款支出，占支出100%。其中：社会保障和就业支出4.35万元；卫生健康支出0.83万元；交通运输支出67.85万元；住房保障支出1.45万元。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县交通智能调度和安全监控中心2019年一般公共预算当年拨款预算数为74.48万元，占总收入的100%。主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出4.35万元，占5.84%；卫生健康支出0.83万元，占1.11%；交通运输支出67.85万元，占91.09%；住房保障支出1.45万元，占1.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2019

年初预算22.86万元，占全年30.69%。

2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年初预算4.35万元，占全年5.84%。

3、 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2019年初预算0.83万元，占全年1.11%。

4、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019

年初预算1.45万元，占全年1.95%。

四、2019年一般公共预算拨款基本支出和项目支出预算情况说明

2019年一般公共预算拨款收入74.48万元，具体安排情况如下：

（一） 基本支出：2019年基本支出年初预算数为29.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为44.99万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：交通智能与监控中心经费：25万元，占全年33.56%；监控中心3G视频租赁费用9.99万元，占全年12.73%；气象牌维护资金5万元，占全年6.71%；交通智能与监控系统运行维护经费5万元，占全年6.71%。 因为2019年开始独立财政，所以无法作比较。

七、专户管理的非税收入支出预算情况

2019年本单位无专户管理的非税收支。

八、 政府经济科目支出情况

我单位2019年政府经济科目支出74.48万元，其中：

（一） 基本支出：2019年基本支出年初预算数为29.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于对事业单位经常性补助29.49万元，包括工资福利支出28.39万元；商品和服务支出1.1万元。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为44.99万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。主要用于对事业单位经常性补助44.99万元，包括商品和服务支出44.99万元。

九、部门经济科目支出情况

我单位2019年部门经济科目支出74.48万元，其中：

（一）基本支出年初预算数为29.49万元，包括：工资福利支出28.39万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出； 商品和服务支出1.1万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

（二）项目支出44.99万元，主要包括专项商品和服务等支出。

十、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0元，是2019新单独预算单位，无比较数据。主要原因：严格按照党中央、祁东县委关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）和公务接待费支出。

2019年“三公”经费预算数为0元，其中，公务接待费0元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。

十一、政府性基金预算支出

我单位2019年政府性基金支出预算数为0。

十二、绩效目标评价结果情况说明：

本部门2019年预算 74.48万元，其中，基本支出29.49万元，项目支出44.99万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 74.48万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

本部门2019年项目支出44.99万元。全部实行项目支出绩效目标管理。各项指标都较好实现。并在开展项目评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效，自评覆盖率达到100%。

十三、 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费安排：本单位2019年机关运行经费一般公共预算拨款为0，与2018预算一致，主要原因是本单位是事业单位,没有安排此项预算。

2、 政府采购情况

   本单位无采购预算。

3、国有资产占用使用情况说明：

本单位无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十四、名称解释

公共财政拨款收入：指省级及县级财政当年拨付的资金。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的单位履行职能，维持单位日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。 

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第三部分：

部门预算公开表格

一、2019年收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收入支出总表

五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)

六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)

七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)

八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十一、专户管理的非税收入支出预算表

十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)

十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)

十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)

十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）

十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十八、“三公”经费预算表

十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表

（公开表格附后）

交通智能调度和安全监控中心2019年预算表

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