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第一部分  2019年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、财政拨款收支情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年一般公共预算拨款支出表

五、2019年一般公共预算基本支出明细表

六、2019年一般公共预算项目支出明细表

七、财政拨款收支总体情况表

八、2019年经费拨款支出预算表

九、2019年经费拨款基本支出预算明细表

十、2019年经费拨款项目支出预算明细表

十一、2019年政府性基金支出情况表

十二、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

十三、2019年项目支出绩效目标表

十四、2019年整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第一部分：

2019年部门预算说明

一、部门职能职责

（1）贯彻执行国家有关内河水上交通安全管理、船舶检验和港航管理的法律、法规、规章和政策，对所辖水域实施水上交通安全监督管理和水上交通行政执法，维护交通秩序，对违反水上交通安全管理的行为进行处罚，并根据情况实行交通管制。
   （2）确认船舶所有权和批准其悬挂中华人民共和国国旗的航行权，受理船舶登记，组织技术船员培训考试发证、换证的审核和管理工作，对船舶的船员配备和适任水平、船舶的技术状况、装载及航行情况监督检查，按规定对进出港的船舶进行签证，对危险品装卸作业和运输进行监督管理。
    （3）根据授权审批、监督水上水下施工作业、水上大型群众性活动或者体育比赛等可能影响通航安全的作业或活动，发布航行通告和禁航令，监督所辖水域沉没物、漂流物、搁浅物的打捞清除，划定禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区。
    （4）组织水上遇险救助工作，并调查处理水上交通、船舶污染事故。
    （5）负责贯彻执行船舶检验的规则、规范、规程、条例及标准，并收集、整理、上报修改意见和建议；对建造、修理和营运中的船舶、浮动设施；对辖区内的船舶船体、机电性能；对船舶年度、中间、特别等营运按规定进行检验并收取船检费和其他水上交通规费。
    （6）参与船厂技术等级和资格的审核认定，对辖区内的船厂修造业务进行监督管理。
    （7）参加有关船舶机损、海损事故调查处理和技术鉴定。

（8）拟定本区域港航管理办法，负责辖区内的江河岸线规划和使用管理，拟定全县港区港口总体规划和全县水运发展规划。

（9）会同有关部门组织审核港口、码头工程建设项目和港区范围内配套工程建设项目，负责全县水运企业新增运力的审批工作。

（10）负责对申请设立港口、码头、水路运输企业、水路运输服务企业经营业务资质的审查，核发经营许可证；对港口、码头、水路运输企业、水路运输服务企业的生产经营行为、经营秩序、安全生产、服务质量等进行监督管理，协调各水运企业之间、运输船舶和港埠企业之间的平衡衔接，处置纠纷；查处重大客、货运输事故；对进出港船舶的管理和港口公用设施的建设、维护、管理及协调工作；对全县水运企业的生产情况进行统计、汇总、制表上报，为水运企业提供水运技术、经济信息等咨询服务；对全县危险货物的码头进行经营许可审查和港区内危险货物装卸、过驳作业的审批，并实施监督。

（11）按规定承担水运企业和船舶规费的征收工作；会同有关部门监督管理水运企业经营性收费项目和费率。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县地方海事处为祁东县交通运输局管理的副科级全额拨款事业单位，并加挂船舶检验处和港航管理所牌子。共有编制12名，实有人数5人，其中在职5人。

根据上述职责，县地方海事处内设4个职能股（室）为副股级：办公室、安全股、船员船检管理股、港航管理股。

从预算单位构成看，祁东县地方海事处部门预算包括：祁东县地方海事处本级预算。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括祁东县地方海事处本级预算情况。2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证祁东县地方海事处本级基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。收入、支出较去年增加15.31万元，增加14.49%,主要是人员增加，增加了人员经费。

（一）   收入预算

2019年度预算收入预算总计120.97万元，其中财政拨款收入120.97万元。较去年增加15.31万元，增加14.49%,主要是人员增加，增加了人员经费。

（二）   支出预算

2019年度支出预算120.97万元，其中：工资福利支出37.51万元、一般商品和服务支出16.38万元、专项商品和服务支出67.08万元。较去年增加15.31万元，增加14.49%,主要是人员增加，增加了人员经费。

四、2019年一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入120.97万元，其中：交通运输（类）112.21 万元，占 92.76  %；社会保障和就业（类）支出5.75万元，占全年4.75%；卫生健康（类）支出1.09万元，占全年0.90%；住房保障（类）支出1.92万元，占全年1.59%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为53.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为67.08万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：服装、船舶审核办证设备购置5.0万元；海巡艇驾驶员工资3.0万元；水上安全监管经费25.0万元；船管员补助签单员工资28.08万元；应急救援演练经费6.0万元。

五、财政拨款收支情况

2019年度财政拨款收入年初预算数120.97万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年减少28.37万元，主要是经费拨款减少28.37万元。

2019年度支出年初预算数为120.97万元，其中：工资福利支出37.51万元、一般商品和服务支出16.38万元、专项商品和服务支出67.08万元。支出较去年减少28.37万元，主要是基本支出减少59.45万元，项目支出增加31.08万元。 

六、   政府经济科目支出情况

政府经济科目支出为零。

七、部门经济科目支出情况

我单位2019年部门经济科目支出120.97万元，其中：

工资福利支出37.51万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出16.38万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0万元，包括离休费、退休费、生活补助、奖励金；

项目支出67.08万元，主要包括专项商品和服务等支出。

八、政府性基金预算支出

我单位2019年政府性基金支出预算数为0。

九、   其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。祁东县地方海事处机关运行经费支出16.38万元，比2018预算数增加0.18万元，增长1.11%。主要原因是工作量增加，增加了办公费等预算。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费0元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。原因是，从严控制三公经费开支。

3、政府采购情况

2019年海事处采购预算为5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。主要是服装、船舶审核办证设备购置。

4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有执法车辆1辆，单位价值100万元以上专用设备1台（海巡艇）。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为120.97万元，其中，基本支出53.89万元，项目支出67.08万元。全部实行绩效管理。

十、名词解释

公共财政拨款收入：指省级及县级财政当年拨付的资金。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的单位履行职能，维持单位日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。 

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第二部分：

部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年一般公共预算拨款支出预算表

五、2019年一般公共预算基本支出明细表

六、2019年一般公共预算项目支出明细表

七、财政拨款收支总体情况表

八、2019年经费拨款支出预算表

九、2019年经费拨款基本支出预算明细表

十、2019年经费拨款项目支出预算明细表

十一、2019年政府性基金支出情况表

十二、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

十三、2019年项目支出绩效目标表

十四、2019年整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

全年收支平衡

（公开表格附后）

海事处2019年预算

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