目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、财政拨款收支情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出明细表

六、2019年一般公共预算基本支出明细表

七、2019年政府性基金支出明细表

八、2019年“三公”经费预算表

九、2019年政府经济科目支出明细表

十、2019年部门经济科目支出明细表

十一、2019年项目支出绩效目标表

十二、2019年整体支出绩效目标表

一、部门职能职责

根据市编委衡编【2009】39号文件精神，县事业单位登记管理局为县编办管理的副科级行政机构，主要负责全县事业单位登记管理工作。其主要职责是：贯彻执行国家关于事业单位登记管理的法律、法规、规章和政策，拟定地方性管理办法和规定，并组织实施；负责本级管辖范围内（含利用国有资产举办）和省、市垂直管理的工商、地税、技术监督等系统的事业单位的名称预先核准、登记注册，核发《事业单位法人证书》和《法定代表人证》负责事业单位的变更登记、注销登记工作；依法保护全县核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益；协助事业单位办理有关事宜，为事业单位提供维权和咨询服务；检查监督全县事业单位落实登记管理法规、规章、政策的情况，依法查处事业单位违法违规行为；组织实施事业单位年度报告制度；牵头组织股级事业单位法定代表人的离任审计工作；负责事业单位印鉴的备案管理工作；协助有关部门对注销的事业单位进行资产清算、移交、划转；承办登记管理行政复议、行政诉讼工作；负责事业单位登记管理的调查研究、法规宣传和情况综合工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

事业单位登记管理局局长(副科级)1名；正股级职数4名。机关后勤服务财政全额拨款事业编制1名.

祁东县事业单位登记管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有事业单位登记管理局本级。

三、部门收支总体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2019年初预算为51.47万元，比 2018 年预算45.98万元，增加5.49万元，增加10%。2019预算数年大于2018年预算的原因是工资上调增加相应开支预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2019年初预算为4.28万元，2018年预算为3.69万元，增加0.59万元，增加13%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调，增加机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。

3.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2019年初预算为0.82万元，2018年预算为0.74万元，增加 0.08万元，增加9%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调增加行政单位医疗开支预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019年初预算为1.43万元，2018年预算为1.29万元，增加 0.14万元，增加9%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调增加住房公积金开支预算。

2019年部门预算包括祁东县委机构编制委员会办公室本级预算情况。2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证祁东县委机构编制委员会办公室本级基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

2019年部门预算包括祁东县事业单位登记管理局本级预算情况。2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证祁东县事业单位登记管理局本级基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算

我局2019年收入预算总计51.47万元，全部为一般公共预算拨款，其中纳入财政经费拨款51.47万元，收入较2018年的预算数45.98万元增加5.49万元，增加10%，增加的主要原因是单位职工增加及调资导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）支出预算

我局2019年支出合计51.47万元，支出较2018年预算数增加5.49万元，增加10%，主要原因是单位人员增加及调资导致的工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、会议费、公务接待费及其他商品和服务支出等预算增加。其中：工资奖金津补贴27.93万元，社会保障缴费4.28万元，医疗保障缴类0.82万元，住房公积金1.43万元，办公经费4.54万元，会议费1.84万元，公务接待费2万元，其他商品和服务支出23.54万元。

四、2019年一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入51.47万元，具体安排如下：

（一）、基本支出。我局2019年基本支出总计32.47万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费2.14万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费5.96万元，主要包括办公经费、会议费、公务接待费及其他商品和服务支出等。

（二）、项目支出。2019年项目支出——专项商品和服务支出19万元主要用于配合县委县政府部门，做好事业单位证书办理及中文域名工作，并引导下属单位按要求推进综合改革等方面。

五、财政拨款收支情况

我局2019年财政拨款收入年初预算数51.47万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年预算数增加5.49万元，增加10%，增加的主要原因是单位职工增加及调资导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

六、政府经济科目支出情况

我局2019年政府经济科目支出51.47万元，其中：

机关工资福利支出27.93万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品和服务支出23.54万元，包括办公经费、会议费、 培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助2.55万元，包括社会福利和救助、离退休费。

（二）项目支出19万元，主要包括机关商品和服务等支出。

七、部门经济科目支出情况

我局2019年部门经济科目支出51.47万元，其中：

工资福利支出27.93万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出23.54万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助2.55万元，包括离休费、退休费、生活补助、奖励金；

项目支出19万元，主要包括机关商品和服务等支出。

八、政府性基金预算支出

我局2019年政府性基金支出预算数为0。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我局2019年机关运行经费一般公共预算拨款为51.47万元，比2018年预算数45.98万元增加5.49万元，增加10%，主要原因是我办机关职工人数增加一人及调资导致公用经费预算增加。

（二）“三公”经费的预算。2019年“三公”经费预算数为1.84万元，比2018年预算数减少0.92万元，主要原因是本单位认真贯彻落实中央 “八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。其中，公务接待费2万元，与2018年预算数持平。

（三）政府采购预算。2019年祁东县事业单位登记管理局无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。

1、2019年我局整体支出绩效目标51.47万元，其中：基本支出32.47万元，项目支出19万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款51.47万元。

2、2019年我办项目支出绩效目标19万元，包括用于配合县委县政府部门，做好事业单位改革推进实施方案的要求，大力推进综合改革，并引导下属单位按要求推进综合改革等方面。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款51.47万元。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，祁东县事业单位登记管理局机关本级账面无公务用车车辆。无单价50万以上的通用设备，无单价100万以上的专用设备。

十、名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

部门预算公开表格 

1、2019年部门收支总表

2、2019年部门收入总表

3、2019年部门支出总表

4、2019年财政拨款收支总表

5、2019年一般公共预算支出明细表

6、2019年一般公共预算基本支出明细表

7、2019年政府性基金支出明细表

8、2019年“三公”经费预算表

9、2019年政府经济科目支出明细表

10、2019年部门经济科目支出明细表

11、2019年项目支出绩效目标表

12、2019年整体支出绩效目标表

（公开表格附后）                                                  

                                            祁东县委机构编制委员会办公室

                   2019年5月13日

2019年事业单位登记管理局预算公开表

附件下载：